Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2014000055
28.02.2014Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky132.88  Detail
Faktúra
2014000052
27.02.2014Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ39.38  Detail
Faktúra
2014000020
25.02.2014Kováč Pavol Ing. arch.zmeny a doplnky ÚPN - Obce košolná1000.00  Detail
Faktúra
2014000012
24.02.2014ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.01.2014 - 30.06.20143516.20  Detail
Faktúra
2014000024
24.02.2014SPP a.s.vyúčtovanie plynu 20131367.18  Detail
Faktúra
2014000028
24.02.2014DU-EL,s.r.o.demontáž vianočných ozdôb91.80  Detail
Faktúra
2014000038
24.02.2014Marián Findrík - M-FiTspráva a aktualizácia databáz90.00  Detail
Faktúra
2014000045
24.02.2014AG FOODS s.r.o.potraviny - ŠJ38.26  Detail
Faktúra
2014000039
20.02.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ44.83  Detail
Faktúra
2013000281
19.02.2014INPROST spol. s r.o.obecné noviny - predplatné52.00  Detail
Faktúra
2013000302
19.02.2014Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000303
19.02.2014ELPOS-mont. s.r.o.elektroinštalačné práce - KD + oprava VO185.18  Detail
Faktúra
2013000308
19.02.2014Poradca s.r.o.účtovníctvo vo verejnej správe10.50  Detail
Faktúra
2014000004
19.02.2014ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.01.2014 - 31.03.2014 - 204109.08  Detail
Faktúra
2014000005
19.02.2014Mesíček Stanislavvýmena radiátora - 213161.30  Detail
Faktúra
2014000008
19.02.2014Vrábel Tibor - SEZAMnúdzové otvorenie plech. skríň + oprava148.12  Detail
Faktúra
2014000019
19.02.2014Jozef Volek - Pneuservis Volekvýkopové práce - kanalizácia bytovky + odvodňovací kanál160.00  Detail
Faktúra
2014000033
19.02.2014Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2014000044
18.02.2014Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ43.31  Detail
Faktúra
2014000040
17.02.2014Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka69.72  Detail

239 / 275