Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9907983.15 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000301
07.01.2014Slovak Telekom a.s.služobné mobily130.01  Detail
Faktúra
2014000002
07.01.2014Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky145.24  Detail
Faktúra
2013000298
30.12.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ328.38  Detail
Faktúra
2013000291
23.12.2013DU-EL,s.r.o.montáž vianočných ozdôb + práca plošiny - ihrisko269.88  Detail
Faktúra
2013000293
23.12.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu912.07  Detail
Faktúra
2013000299
20.12.2013Ing. arch. Patrícia Žovincová - AllfArealizácia elektronických máp1000.00  Detail
Faktúra
2013000196
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva451.87  Detail
Faktúra
2013000202
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva195.94  Detail
Faktúra
2013000224
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva60.94  Detail
Faktúra
2013000225
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva251.81  Detail
Faktúra
2013000241
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva181.87  Detail
Faktúra
2013000256
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva135.94  Detail
Faktúra
2013000271
18.12.2013PD Košolná - Dlháúprava verejného priestranstva241.87  Detail
Faktúra
2013000276
18.12.2013Púdela Stanislav oprava a montáž kuch. zariadeníkuchynské spotrebiče - KD768.00  Detail
Faktúra
2013000277
18.12.2013Michal Dekan - DELTAplusvypracovanie projektu - obecný kamerový systém360.00  Detail
Faktúra
2013000282
18.12.2013Jozef Šmrhola - OLIMPvianočné pozdravy + kalendáre102.34  Detail
Faktúra
2013000283
18.12.2013SPP a.s.zálohová platba 01.12.2013 - 18.01.20141593.00  Detail
Faktúra
2013000286
18.12.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000287
18.12.2013Mesíček Stanislavmontáž zdravotechnických inštalácií - MŠ453.12  Detail
Faktúra
2013000289
18.12.2013Ján Hrčka - Agency J.H.predstavenie pre deti - Mikuláš180.00  Detail

240 / 273