Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000062
15.04.2026Tomáš KriškoPotraviny ŠJ797.32  Detail
Faktúra
2026000063
15.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ25.72  Detail
Faktúra
2026000072
15.04.2026Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží105.07  Detail
Faktúra
2026000073
15.04.2026PhDr. Šefarová Iveta, PhD.Vyšetrenie vodiča DHZO110.00  Detail
Faktúra
2026000074
15.04.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa260.44  Detail
Faktúra
2026000075
15.04.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ83.61  Detail
Faktúra
2026000076
15.04.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO + Podbor + TJ580.94  Detail
Faktúra
2026000077
15.04.2026Michal Mrva - advokátska kanceláriaVypracovanie návrhu uznesenia-zámena pozemkov169.57  Detail
Faktúra
2026000078
15.04.2026BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2026000080
15.04.2026SlovgramVerejný prenos zvukových záznamov49.20  Detail
Faktúra
2026000084
15.04.2026THERM, Denis BenešVodoinštalačné práce - ihrisko216.70  Detail
Faktúra
2026000057
14.04.2026T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť186.38  Detail
Faktúra
2026000060
14.04.2026BTPS s.r.o.Oprava kosačiek125.51  Detail
Faktúra
2026000064
14.04.2026SPP a.s.Plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2026000065
14.04.2026SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2026000066
14.04.2026SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2026000070
14.04.2026T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť145.33  Detail
Faktúra
2026000081
14.04.2026ARCH 71 s.r.o.Spracovanie dokumentácie - Modernizácia športovej infraštruktúry1950.00  Detail
Objednávka
82026
14.04.2026Autobusová doprava - Ivan SokolObjednávka autobusu na prepravu osôb0.00  Detail
Faktúra
2026000067
10.04.2026GeoMess s.r.o.Prepracovanie geometrického plánu pomku 367/15350.00  Detail

1 / 286