Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Objednávka
č.9
15.10.2025ARTEA No1, spol.s.r.o.Informačná tabuľa na projekt Oprava miestnej komunikácie k ihrisku0.00  Detail
Faktúra
2025000292
13.10.2025Energetika Slovensko, a.s.Elektrina MŠ44.43  Detail
Faktúra
2025000293
13.10.2025Energetika Slovensko, a.s.Elektrina posilňovňa45.59  Detail
Faktúra
2025000294
13.10.2025Štefan Vacula SLOVEXPotraviny ŠJ62.80  Detail
Faktúra
2025000295
13.10.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ53.02  Detail
Faktúra
2025000276
10.10.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť167.28  Detail
Faktúra
2025000286
10.10.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva132.53  Detail
Faktúra
2025000289
10.10.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1354.79  Detail
Faktúra
2025000296
10.10.2025ARTEA No1, spol.s.r.o.Plagáty hody66.92  Detail
Faktúra
2025000297
10.10.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000298
10.10.2025Nomiland, s.r.o.Omaľovánky MŠ130.40  Detail
Faktúra
2025000299
10.10.2025SOFT-GL s.r.o.Program ŠJ68.88  Detail
Faktúra
2025000300
10.10.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží65.89  Detail
Faktúra
2025000279
30.09.2025Miroslav Huliak - KH GREENÚprava, vývoz - zberný dvor2200.00  Detail
Faktúra
2025000290
30.09.2025SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2025000272
12.09.2025Poháry Bauer s.r.o.Trofeje DPO - ukončenie leta178.90  Detail
Faktúra
2025000273
12.09.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží30.09  Detail
Faktúra
2025000274
12.09.2025ARTEA No1, spol.s.r.o.Alukobondová tabuľa lúčny most750.30  Detail
Faktúra
2025000275
12.09.2025Ing. Branislav AugustínProjektová dokumentácia - knižnica1650.00  Detail
Faktúra
2025000278
12.09.2025Distribúcia SPPPoplatok za vyjadrenie - splašková kanalizácia98.40  Detail

2 / 275