Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10063539.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000120
15.05.2026Energetika Slovensko, a.s.Elektrina bytovka 20479.21  Detail
Faktúra
2026000121
15.05.2026Energetika Slovensko, a.s.Elektrina budovy688.29  Detail
Faktúra
2026000123
15.05.2026SOZASOZA - prevádzka obecného rozhlasu28.29  Detail
Faktúra
2026000124
15.05.2026FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1739.86  Detail
Faktúra
2026000125
15.05.2026Energetika Slovensko, a.s.Elektrina VO + budovy - vyúčtovanie775.12  Detail
Faktúra
2026000126
15.05.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa152.08  Detail
Faktúra
2026000127
15.05.2026Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ78.42  Detail
Faktúra
2026000128
15.05.2026Novplasta, s.r.o.Plastové vrecia430.50  Detail
Objednávka
102026
14.05.2026Lombard s.r.o.Objednávka PC s inštaláciou + klávesnica0.00  Detail
Objednávka
112026
14.05.2026Lombard s.r.o.Objednávka automatického zálohovania dát0.00  Detail
Faktúra
2026000105
14.05.2026BBA system s.r.o.Plot - parkovisko ihrisko710.94  Detail
Faktúra
2026000083
04.05.2026THERM, Denis BenešÚprava terénu - parkovisko pri ihrisku240.00  Detail
Faktúra
2026000109
04.05.2026Tomáš KriškoPotraviny ŠJ1033.95  Detail
Faktúra
2026000087
30.04.2026Jozef ŠušelOrezávanie stromov706.60  Detail
Faktúra
2026000095
30.04.2026Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží105.07  Detail
Faktúra
2026000099
30.04.2026Trnavská vodárenská spoločnosťDovoz protipovodňových rúl985.97  Detail
Faktúra
2026000101
30.04.2026Topset Solution s.r.o.Topset-program168.51  Detail
Faktúra
2026000106
30.04.2026Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ870.38  Detail
Faktúra
2026000107
30.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ37.73  Detail
Faktúra
2026000108
30.04.2026Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ240.72  Detail

2 / 289