Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2026000068
10.04.2026Lombard s.r.o.Servis PC a tlačiarne55.35  Detail
Faktúra
2026000069
10.04.2026Jura Terra s.r.o.Zber šatstva146.68  Detail
Faktúra
2026000071
10.04.2026FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1654.40  Detail
Faktúra
2026000079
09.04.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ48.83  Detail
Objednávka
72026
08.04.2026Tavos, a.s.Objednávka na dovoz materiálu0.00  Detail
Objednávka
62026
07.04.2026Novplasta s.r.o.Objednávka PHD vriec0.00  Detail
Faktúra
2026000035
31.03.2026SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2026000036
31.03.2026SPP a.s.Plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2026000037
31.03.2026SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2026000059
30.03.2026Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ1013.83  Detail
Objednávka
42026
30.03.2026Lombard s.r.o.Objednávka PC s inštaláciou + klávesnica0.00  Detail
Objednávka
52026
30.03.2026ISA projekta s.r.o.Objednávka verejného obstarávania - Cesta nad ihriskom0.00  Detail
Faktúra
2026000061
27.03.2026Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ96.03  Detail
Faktúra
202600056
23.03.2026Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny MŠ ŠJ51.32  Detail
Faktúra
2026000034
20.03.2026GeoMess s.r.o.Geometrický plán250.00  Detail
Faktúra
2026000039
20.03.2026Jura Terra s.r.o.Zber šatstva140.22  Detail
Faktúra
2026000040
20.03.2026Elpos-mont. s.r.o.Demontáž vian.osvetlenia a oprava svietidiel1157.10  Detail
Faktúra
2026000041
20.03.2026Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží103.86  Detail
Faktúra
2026000042
20.03.2026BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2026000044
20.03.2026FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1560.15  Detail

2 / 286