Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9824419.19 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000127
19.05.2025SPP a.s.Plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2025000135
19.05.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ32.01  Detail
Faktúra
2025000136
19.05.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ47.35  Detail
Faktúra
2025000138
19.05.2025Trnavská vodárenská spoločnosťVodné - stočné: budovy + bytovky3002.27  Detail
Faktúra
2025000151
19.05.2025GeoMess s.r.o.Vyhotovenie geometrického plánu360.00  Detail
Faktúra
2025000141
15.05.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ51.16  Detail
Faktúra
2025000144
15.05.2025ARTEA No1, spol.s.r.o.Plagáty 1. máj123.00  Detail
Faktúra
2025000146
15.05.2025Bestrent s.r.o.Požičanie strojov - ihrisko206.64  Detail
Faktúra
2025000150
15.05.2025Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ685.95  Detail
Faktúra
2025000152
15.05.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ60.21  Detail
Faktúra
2025000130
14.05.2025pro M, s.r.o., Ing Stanko MilanInžinierska činnosť na projekt ŽP500.00  Detail
Faktúra
2025000131
14.05.2025ZMO JE Jaslovské BohuniceÚčtovné súvzťažnosti - kniha50.00  Detail
Faktúra
2025000133
14.05.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa216.34  Detail
Faktúra
2025000134
14.05.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO702.02  Detail
Faktúra
2025000137
14.05.2025Miroslav Huliak - KH GREENÚdržba závlahového systému560.00  Detail
Faktúra
2025000140
14.05.2025ProfiPneuservisServis SuperB231.00  Detail
Faktúra
2025000143
14.05.2025KOMENSKY,s.r.o.Škôlka Komenský Plus9.23  Detail
Faktúra
2025000112
13.05.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží99.69  Detail
Faktúra
2025000121
13.05.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina budovy741.00  Detail
Faktúra
2025000126
13.05.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu960.58  Detail

2 / 267