Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2014000058
27.03.2014SPP a.s.zálohová platba -plyn 03/20141480.00  Detail
Faktúra
2014000065
27.03.2014A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu433.07  Detail
Faktúra
2014000066
27.03.2014TVS a.s.vodné, stočné443.83  Detail
Faktúra
2014000067
27.03.2014SOZAautorské práva - rozhlas20.40  Detail
Faktúra
20140060
27.03.2014Miroslav Schildservis plynových kotlov - 204510.00  Detail
Zmluva
CEZ : UVSR - 76/2014
27.03.2014Úrad vlády Slovenskej republikyzmluva o poskytnutí dotácie - Úrad Vlády SR8800.00NáhľadDetail
Faktúra
2014000064
26.03.2014Arthur Gilbord, s.r.o.potraviny - ŠJ74.16  Detail
Faktúra
2014000063
24.03.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ44.76  Detail
Faktúra
2014000035
21.03.2014TVS a.s.vodné, stočné627.84  Detail
Faktúra
2014000048
21.03.2014TVS a.s.vodné, stočné856.82  Detail
Faktúra
2014000049
21.03.2014ZMO, región JEkniha-účtovné súvzťažnosti23.00  Detail
Faktúra
2013000297
18.03.2014JURA audit s.r.o.overenie účtovnej závierky600.00  Detail
Faktúra
2014000061
17.03.2014Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka71.48  Detail
Zmluva
P-0031267300
17.03.2014Union zdravotná poisťovňa, a.s.zmluva o využívaní elektronických služieb0.00NáhľadDetail
Faktúra
2014000041
10.03.2014MPS TT SLOVAKIA s.r.o.betón - rozvoj obce627.72  Detail
Faktúra
2014000050
10.03.2014Slovak Telekom a.s.služobné mobily288.19  Detail
Faktúra
2014000053
10.03.2014COOP Jednotapotraviny - ŠJ417.10  Detail
Faktúra
2014000051
06.03.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ45.20  Detail
Faktúra
2014000054
03.03.2014JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.Múčasť na pojednávaní-Pozemkový fond300.00  Detail
Faktúra
2014000037
28.02.2014SPP a.s.zálohová platba - plyn 19.01.-28.02.3024.00  Detail

238 / 275