Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000239
10.09.2020Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka114.95  Detail
Faktúra
2020000240
10.09.2020Ľuboš Imrichovičregálový systém - DHZ Košolná / dotácia2200.00  Detail
Faktúra
2020000241
10.09.2020SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2020000243
10.09.2020ZSE Energie, a.s.plyn - obecné budovy518.61  Detail
Faktúra
2020000244
10.09.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ56.34  Detail
Faktúra
2020000245
10.09.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO213.01  Detail
Faktúra
2020000246
10.09.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky463.50  Detail
Faktúra
2020000247
10.09.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1865.16  Detail
Faktúra
2020000249
10.09.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží19.51  Detail
Faktúra
2020000250
10.09.2020DAVAX s.r.o.rekonštrukcia strechy tribún - hydroizolácia7117.00  Detail
Faktúra
2020000251
10.09.2020DAVAX s.r.o.chodníky - 3. časť14754.00  Detail
Faktúra
2020000226
09.09.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ18.41  Detail
Faktúra
2020000233
09.09.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.43  Detail
Faktúra
2020000236
09.09.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily140.20  Detail
Zmluva
03.09.2020Environmentálny fondZmluva o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu80000.00NáhľadDetail
Faktúra
2020000195
04.08.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží48.34  Detail
Faktúra
2020000198
04.08.2020Delta plus SK s.r.o.oprava + programovanie - kamerový systém253.20  Detail
Faktúra
2020000203
04.08.2020Ján Grajzeľtabuľky, štátny znak,... - MŠ56.50  Detail
Faktúra
2020000206
04.08.2020Stolárstvo Mesíčekregále310.00  Detail
Faktúra
2020000207
04.08.2020BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail

120 / 282