Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
01.02.2021Obec VrakúňKúpno-predajná zmluva - CAS 254500.00NáhľadDetail
Zmluva
25.01.2021MOM-Obec KátlovceZmluva o poskytovaní služieb0.00NáhľadDetail
Objednávka
01/2021
18.01.2021CONNECTkancelárske potreby + tlačivá398.17  Detail
Objednávka
02/2021
18.01.2021Alza.skUSB kľúče48.20  Detail
Objednávka
03/2021
18.01.2021Regina Shopkancelárske potreby58.97  Detail
Objednávka
04/2021
18.01.2021Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vytiahnutie prečerpávacej stanice - ihrisko0.00  Detail
Objednávka
05/2021
18.01.2021Mercury Marketrohová vaňa - FO0.00  Detail
Faktúra
2020000329
13.01.2021CS, s.r.o.stavebné práce - kanalizácia 3. etapa G1.1-1 - dotácia Environmentálny fond - vl. zdroje80000.00  Detail
Faktúra
2020000331
12.01.2021SIGNATECH spol. s.r.o.dopravné značenie55.20  Detail
Faktúra
2020000336
12.01.2021T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily145.09  Detail
Faktúra
2020000338
12.01.2021MTM okná, s.r.o.okná + dvere - zbrojnica3169.20  Detail
Faktúra
2020000340
12.01.2021Novplasta, s.r.o.vrecia - separovaný zber259.92  Detail
Faktúra
2020000343
12.01.2021BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2020000347
12.01.2021Stolárstvo Mesíčeknástenky + regále + lavičky544.00  Detail
Faktúra
2020000349
12.01.2021Stavdach, s.r.o.stavebný materiál - MŠ3148.98  Detail
Faktúra
2020000350
12.01.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ89.27  Detail
Faktúra
2020000351
12.01.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO359.13  Detail
Faktúra
2020000352
12.01.2021SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2020000353
12.01.2021Slovenská pošta, a.s.predškolská výchova - MŠ10.80  Detail
Faktúra
2020000354
12.01.2021T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka123.39  Detail

119 / 289