Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
01.10.2020René HattyárZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail
Zmluva
01.10.2020Daniel BalážZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2020000137
30.09.2020ELPOS mont, s.r.o.prípojka pre MŠ1748.35  Detail
Faktúra
2020000221
30.09.2020ELPOS mont, s.r.o.dodávka a montáž elektromerovej skrine455.03  Detail
Faktúra
2020000222
30.09.2020T-TEAM s.r.o.ÚPNO Košolná650.00  Detail
Faktúra
2020000223
30.09.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu709.03  Detail
Faktúra
2020000228
30.09.2020ISA projekta, s.r.o.VO - oprava cesty nad ihriskom360.00  Detail
Faktúra
2020000229
30.09.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín0.89  Detail
Faktúra
2020000230
30.09.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy2447.12  Detail
Faktúra
2020000231
30.09.2020Studio 21 plus, s.r.o.ročná údržba detského ihriska384.90  Detail
Faktúra
2020000242
30.09.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2020000248
30.09.2020Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.oprava miestnej komunikácie k ihrisku - vypracovanie žiadosti o NFP828.00  Detail
Faktúra
2020000252
30.09.2020MTM okná, s.r.o.sieťky - ihrisko261.00  Detail
Faktúra
2020000255
30.09.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2020000257
30.09.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO243.65  Detail
Faktúra
2020000258
30.09.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ37.47  Detail
Faktúra
2020000259
30.09.2020ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy518.61  Detail
Faktúra
2020000261
30.09.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží27.07  Detail
Faktúra
2020000262
30.09.2020Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka114.05  Detail
Faktúra
2020000263
30.09.2020SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail

118 / 282