Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000317
07.12.2020Hi Kongres Hotel Trnava s.r.o.strava - testovanie - 1. vlna COVID 19140.00  Detail
Faktúra
2020000319
07.12.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica30.00  Detail
Faktúra
2020000320
07.12.2020ZSE Energie, a.s.plyn - obecné budovy518.61  Detail
Faktúra
2020000321
07.12.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO319.85  Detail
Faktúra
2020000322
07.12.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ90.82  Detail
Faktúra
2020000323
07.12.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu2068.71  Detail
Faktúra
2020000325
07.12.2020JUDr. Michal Mrvaprávne služby382.32  Detail
Faktúra
2020000327
07.12.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží48.34  Detail
Faktúra
2020000328
07.12.2020Mesíček Stanislavvýmena ohrevného telesa - KD258.99  Detail
Faktúra
2020000332
07.12.2020KEO s.r.o.licencia - KEO - 2021221.65  Detail
Faktúra
2020000337
07.12.2020ZMO, región JE Jaslovské Bohunicekonzultačná činnosť pre obec90.00  Detail
Faktúra
2020000339
07.12.2020Miroslav Schildrevízie plynových kotlov - OÚ + MŠ140.00  Detail
Faktúra
2020000341
07.12.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ41.15  Detail
Faktúra
2020000342
07.12.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ597.09  Detail
Faktúra
2020000344
07.12.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ23.66  Detail
Faktúra
2020000345
07.12.2020INTO Slovakia, s.r.o.tonery195.00  Detail
Faktúra
2020000346
02.12.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží48.34  Detail
Faktúra
2020000280
27.11.2020DAVAX s.r.o.práce naviac - chodníky3638.52  Detail
Faktúra
2020000333
27.11.2020NOMIland, s.r.o.Učebné pomôcky - MŠ231.15  Detail
Faktúra
2020000335
27.11.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky648.90  Detail

121 / 289