Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000103
03.05.2022Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ517.03  Detail
Faktúra
2022000104
03.05.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ54.13  Detail
Faktúra
2022000109
03.05.2022Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka117.21  Detail
Faktúra
2022000117
03.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO Podbor22.67  Detail
Faktúra
2022000122
03.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - obecné budovy1242.06  Detail
Faktúra
2022000128
03.05.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ35.56  Detail
Faktúra
2022000134
03.05.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ49.98  Detail
Faktúra
2022000137
03.05.2022Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ575.28  Detail
Zmluva
322 0160
03.05.2022Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany0.00NáhľadDetail
Zmluva
27.04.2022T - MAPY s.r.oZmluva o spracúvaní osobných údajov0.00  Detail
Zmluva
27.04.2022T - MAPY s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov0.00NáhľadDetail
Zmluva
13.04.2022Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.Dohoda o zrušení zmluvy o dielo0.00NáhľadDetail
Zmluva
Dodatok č. 1
07.04.2022MYproject SK, s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.10.20210.00NáhľadDetail
Faktúra
2022000071
29.03.2022WebHouse, s.r.o.webhosting33.12  Detail
Faktúra
2022000072
29.03.2022SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2022000073
29.03.2022Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží56.02  Detail
Faktúra
2022000074
29.03.2022T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka117.21  Detail
Faktúra
2022000078
29.03.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ144.83  Detail
Faktúra
2022000079
29.03.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO622.78  Detail
Faktúra
2022000080
29.03.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - Podbor23.06  Detail

84 / 281