Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000237
09.09.2022Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ220.40  Detail
Faktúra
2022000238
09.09.2022INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ277.00  Detail
Faktúra
2022000239
09.09.2022Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ52.74  Detail
Faktúra
2022000240
09.09.2022PHF design, s.r.o.PD - Oprava miestnej komunikácie420.00  Detail
Faktúra
2022000241
09.09.2022Maj vej, s.r.o.vývoz zeleného a drevného odpadu774.00  Detail
Faktúra
2022000244
09.09.2022Firesystem, s.r.o.pracovné ochranné pomôcky - DHZO Košolná1423.70  Detail
Faktúra
2022000246
09.09.2022Novplasta, s.r.o.vrecia - SZ367.20  Detail
Faktúra
2022000247
09.09.2022BESTRENT s.r.o.prenájom strojov76.08  Detail
Faktúra
2022000250
09.09.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ55.41  Detail
Faktúra
2022000251
09.09.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - ihrisko320.23  Detail
Faktúra
2022000252
09.09.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO Podbor19.06  Detail
Faktúra
2022000253
09.09.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ72.23  Detail
Faktúra
2022000255
09.09.2022ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy561.48  Detail
Faktúra
2022000256
09.09.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1112.31  Detail
Faktúra
2022000257
09.09.2022Radovan Lapšanskýpráce v MŠ - terasa2938.60  Detail
Faktúra
2022000259
09.09.2022Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2022000260
09.09.2022ŠEVT a.s.tlačivá - MŠ63.29  Detail
Faktúra
2022000261
09.09.2022Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky797.96  Detail
Objednávka
15/2022
27.07.2022Novplasta, s.r.o.vrecia - SZ0.00  Detail
Faktúra
2022000129
13.07.2022Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy3615.95  Detail

85 / 289