Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000118
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ146.98  Detail
Faktúra
2022000119
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO598.42  Detail
Faktúra
2022000120
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - ihrisko956.30  Detail
Faktúra
2022000121
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 21361.32  Detail
Faktúra
2022000123
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 213,214130.87  Detail
Faktúra
2022000124
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - 21551.29  Detail
Faktúra
2022000125
18.05.2022JUDr. Michal Mrvaprávne služby121.31  Detail
Faktúra
2022000126
18.05.2022eGov Systems spol. s r.o.SMS-info198.05  Detail
Faktúra
2022000127
18.05.2022BTPS s.r.o.rampy324.00  Detail
Faktúra
2022000133
18.05.2022TicketService, s.r.o.stravné lístky281.76  Detail
Objednávka
11/2022
16.05.2022Autobusová doprava Jozef Hutárautobusová preprava - výlet JDS Holíč0.00  Detail
Objednávka
09/2022
11.05.2022Planeo Elektrotelevízia - MŠ331.30  Detail
Objednávka
10/2022
11.05.2022Mplot,s.r.o. Ploty Pletivá Brestovanyplot - MŠ149.42  Detail
Zmluva
09.05.2022Ľubomír BilskýZmluva o poskytnutí hudobnej produkcie0.00NáhľadDetail
Zmluva
09.05.2022Ľubomír BilskýZmluva o poskytnutí hudobnej produkcie0.00NáhľadDetail
Faktúra
2022000075
03.05.2022Koupelny Most s.r.o.vaňa + príslušenstvo - 2ks - FO738.35  Detail
Faktúra
2022000091
03.05.2022Radovan Lapšanskývýmena vaní - 2ks - FO289.00  Detail
Faktúra
2022000098
03.05.2022Slovak Telekom, a.s.mobilné služby124.91  Detail
Faktúra
2022000101
03.05.2022Radovan Lapšanskývýmena vaní - 2ks - FO289.00  Detail
Faktúra
2022000102
03.05.2022Koupelny Most s.r.o.vaňa + príslušenstvo - 2ks - FO738.34  Detail

83 / 281