Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000267
13.10.2022Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka107.48  Detail
Faktúra
2022000269
13.10.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1122.46  Detail
Faktúra
2022000270
13.10.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ59.84  Detail
Faktúra
2022000271
13.10.2022Maquita s.r.o.školské zošity - MŠ - vzory6.60  Detail
Faktúra
2022000273
13.10.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO Podbor21.06  Detail
Faktúra
2022000279
13.10.2022Maquita s.r.o.školské zošity - MŠ51.25  Detail
Faktúra
2022000281
13.10.2022SOFT-GL s.r.o.program ŠJ MŠ - aktualizácia57.60  Detail
Faktúra
2022000283
13.10.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ40.79  Detail
Faktúra
2022000285
13.10.2022Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky797.96  Detail
Faktúra
2022000286
13.10.2022AUTO-IMPEX, spol. s.r.o.servis Iveco + čerpadlo527.40  Detail
Faktúra
2022000318
13.10.2022Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ73.90  Detail
Objednávka
16/2022
19.09.2022AUTO-IMPEX, spol. s.r.o.Periodická prehliadka Iveca Daily a hasičského čerpadla Magirus0.00  Detail
Faktúra
2022000197
14.09.2022STAVDACH, s.r.o.stavebný materiál - FO + ihrisko2344.64  Detail
Faktúra
2022000249
14.09.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica42.46  Detail
Faktúra
2022000262
14.09.2022Slovak Telekom, a.s.mobilné služby127.38  Detail
Faktúra
2021000378
09.09.2022Služby Cífer s.r.o.stavebné práce - chodníky27662.94  Detail
Faktúra
2022000037
09.09.2022MPS TT Slovakia s.r.o.vnútroštátna preprava395.28  Detail
Faktúra
2022000070
09.09.2022Bc. Michal Vagalavizualizácia - cintorín500.00  Detail
Faktúra
2022000108
09.09.2022MOVIJAN s.r.o.arboristické práce - výrub topoľa čierneho2640.00  Detail
Faktúra
2022000152
09.09.2022ELEKTROSPEED, a.s.sporák kombi.251.50  Detail

82 / 289