Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000039
18.05.2022MTM okná, s.r.o.kovanie okien90.00  Detail
Faktúra
2022000057
18.05.2022Studio 21 plus, s.r.o.Ročná údržba detského ihriska390.97  Detail
Faktúra
2022000066
18.05.2022Obec Suchá nad PArnouprenájom kontajnerovej triedy1981.53  Detail
Faktúra
2022000077
18.05.2022Richard Munka RADIO-NETvýmena HDD + inštalácia software 2 x95.00  Detail
Faktúra
2022000090
18.05.2022EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKUzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2022000092
18.05.2022Novplasta, s.r.o.vrecia - papier122.40  Detail
Faktúra
2022000093
18.05.2022JM AGRO s.r.o.čistenie VP960.00  Detail
Faktúra
2022000094
18.05.2022eCran, s.r.o.preprava malotraktora Košolná - Kátlovce a späť160.00  Detail
Faktúra
2022000096
18.05.2022KOMENSKY, s.r.o.ŠkôlkaKOMENSKYPlus9.00  Detail
Faktúra
2022000097
18.05.2022BESTRENT s.r.o.prenájom vibračného valca160.44  Detail
Faktúra
2022000099
18.05.2022Peter Barinecservis plynového kotla106.00  Detail
Faktúra
2022000105
18.05.2022DURO STAV, spol. s r.o.Vetrolam996.00  Detail
Faktúra
2022000106
18.05.2022Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží55.20  Detail
Faktúra
2022000107
18.05.2022SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2022000110
18.05.2022Slovenský ocranný zvaäz autorský pre práva k hudobným dielamSOZA - autorské práva20.40  Detail
Faktúra
2022000111
18.05.2022BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2022000112
18.05.2022ELPOS mont, s.r.o.elektroinštalácie - ihrisko + bytový dom 204631.76  Detail
Faktúra
2022000113
18.05.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu 031250.71  Detail
Faktúra
2022000114
18.05.2022ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy561.48  Detail
Faktúra
2022000115
18.05.2022ZSE Energie, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica32.66  Detail

82 / 281