Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000312
10.11.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO pri 21353.30  Detail
Faktúra
2022000313
10.11.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1186.31  Detail
Faktúra
2022000314
10.11.2022BESTRENT s.r.o.prenájom strojov - vŕtačka príklepová37.20  Detail
Faktúra
2022000315
10.11.2022Radovan Lapšanskýlavičky-zhotovenie1745.00  Detail
Faktúra
2022000317
10.11.2022eGov Systems spol. s r.o.SMS - info.233.29  Detail
Faktúra
2022000319
10.11.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ34.13  Detail
Faktúra
2022000321
10.11.2022BESTRENT s.r.o.prenájom strojov - vŕtačka príklepová26.16  Detail
Faktúra
2022000323
10.11.2022BTPS s.r.o.oprava píly + brúsenie reťazí36.18  Detail
Faktúra
2022000324
10.11.2022NOVOCASTING NITRA, s.r.o.potraviny ŠJ MŠ96.56  Detail
Faktúra
2022000326
10.11.2022Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky797.96  Detail
Faktúra
2021000237
17.10.2022EKOSTA 2000, s.r.o.PD - Obecná splašková kanalizácia - 4.etapa7300.00  Detail
Faktúra
1020223572
13.10.2022Firesystem, s.r.o.DHZ-ochranný odev429.80  Detail
Faktúra
2021000114
13.10.2022CS, s.r.o.cesta "Na Záhumní"28372.70  Detail
Faktúra
2022000243
13.10.2022BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2022000248
13.10.2022SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina Košolná15.00  Detail
Faktúra
2022000258
13.10.2022Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ21.22  Detail
Faktúra
2022000263
13.10.2022SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina Košolná15.00  Detail
Faktúra
2022000264
13.10.2022BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2022000265
13.10.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica42.46  Detail
Faktúra
2022000266
13.10.2022BTPS s.r.o.oprava - kosačky41.36  Detail

81 / 289