Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2022000223
09.09.2022ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - obecné budovy1614.70  Detail
Faktúra
2022000224
09.09.2022ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - 213 + 214170.13  Detail
Faktúra
2022000225
09.09.2022ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - 21566.68  Detail
Faktúra
2022000226
09.09.2022ZSE Energia, a.s.zálohová platba - elektrická energia - 204174.26  Detail
Faktúra
2022000227
09.09.2022ZSE Energia, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica42.46  Detail
Faktúra
2022000228
09.09.2022ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy561.48  Detail
Faktúra
2022000229
09.09.2022Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ MŠ26.32  Detail
Faktúra
2022000230
09.09.2022Stanislav Mesíčekmontáž + dodávka zdravotechniky - ihrisko + MŠ + bytové domy884.31  Detail
Faktúra
2022000231
09.09.2022FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO1644.15  Detail
Faktúra
2022000232
09.09.2022Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2022000233
09.09.2022eGov Systems spol. s r.o.SMS - info.275.84  Detail
Faktúra
2022000234
09.09.2022Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín24.48  Detail
Faktúra
2022000235
09.09.2022Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy1941.97  Detail
Faktúra
2022000236
09.09.2022Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky572.68  Detail
Faktúra
2022000237
09.09.2022Tomáš Kriškopotraviny ŠJ MŠ220.40  Detail
Faktúra
2022000238
09.09.2022INTO Slovakia, s.r.o.tonery - OÚ277.00  Detail
Faktúra
2022000239
09.09.2022Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ + MŠ52.74  Detail
Faktúra
2022000240
09.09.2022PHF design, s.r.o.PD - Oprava miestnej komunikácie420.00  Detail
Faktúra
2022000241
09.09.2022Maj vej, s.r.o.vývoz zeleného a drevného odpadu774.00  Detail
Faktúra
2022000244
09.09.2022Firesystem, s.r.o.pracovné ochranné pomôcky - DHZO Košolná1423.70  Detail

77 / 281