Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000088
18.04.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ30.58  Detail
Faktúra
2013000081
17.04.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka73.86  Detail
Zmluva
1/2013
15.04.2013Západoslovenská distribučná, a.s.Kúpna zmluva parcela č.1107/5230.00NáhľadDetail
Faktúra
2013000094
15.04.2013REALTEC plus, spol. s r.o.žalúzie KD337.54  Detail
Faktúra
2013000092
11.04.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky108.16  Detail
Faktúra
2013000068
09.04.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily107.54  Detail
Faktúra
2013000077
08.04.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ394.71  Detail
Faktúra
2013000079
08.04.2013Ľuboš Behúlmaliarske práce 214/6275.00  Detail
Faktúra
2013000080
08.04.2013JUEL, s.r.o.materiál na KD160.28  Detail
Faktúra
2013000061
05.04.2013JUEL, s.r.o.materiál na KD421.28  Detail
Faktúra
2013000071
04.04.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ38.63  Detail
Faktúra
2013000199
04.04.2013Ivan Sikil - autodopravapreprava autobusom : Košolná-Voderady36.00  Detail
Faktúra
2013000058
26.03.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ24.55  Detail
Faktúra
2013000072
26.03.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ22.74  Detail
Faktúra
2013000052
21.03.2013SPP a.s.zálohová platba 01.03.2013 - 31.03.20131554.00  Detail
Faktúra
2013000053
21.03.2013FINOX, s.r.o.plastové okná + vchodové dvere KD5960.64  Detail
Faktúra
2013000062
21.03.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zvoz odpadu339.05  Detail
Faktúra
2013000063
21.03.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zneškodnenie odpadu147.84  Detail
Faktúra
2013000064
21.03.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky120.52  Detail
Faktúra
2013000075
21.03.2013Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail

253 / 275