Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000298
21.01.2013Thermooprava a údržba - bytový fond134.98  Detail
Faktúra
2012000299
21.01.2013ELPOS-mont. s.r.o.montáž digestorov + montáž núdzového osvetlenia - 17 b.j.694.80  Detail
Faktúra
2012000304
21.01.2013RAABEzvedavček - MŠ168.00  Detail
Faktúra
2012000305
21.01.2013PD Košolná - Dlhápodhŕňanie - Vlčie Jamy105.94  Detail
Faktúra
2013000016
21.01.2013Slovenská pošta a.s.predškolská výchova + maxík - MŠ17.80  Detail
Faktúra
2013000013
20.01.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ29.70  Detail
Faktúra
2013000020
20.01.2013Slovak telekom a.s.služobný mobil126.66  Detail
Faktúra
2013000004
17.01.2013DU-EL,s.r.o.demontáž vianočného osvetlenia82.80  Detail
Faktúra
2013000003
15.01.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ42.95  Detail
Faktúra
2013000001
09.01.2013INPROST s.r.o.obecné noviny52.00  Detail
Faktúra
2013000002
04.01.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky92.70  Detail
Faktúra
2012000358
30.12.2012Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000359
30.12.2012Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka72.36  Detail
Faktúra
2012000360
30.12.2012ZSE Energia, a.s.elektrina - vyúčtovacia faktúra13.69  Detail
Faktúra
2012000361
30.12.2012ZSE Energia, a.s.elektrina - vyúčtovacia faktúra89.89  Detail
Faktúra
2012000355
21.12.2012Lienka Viera Šikulováškolské potreby - MŠ189.24  Detail
Faktúra
2012000356
21.12.2012COOP Jednotapotraviny - ŠJ439.82  Detail
Faktúra
2012000352
18.12.2012A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu464.53  Detail
Faktúra
2012000353
18.12.2012Ing. Pavol Dobrotkastanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov175.00  Detail
Faktúra
2012000354
18.12.2012SPP a.s.úroky z omeškania45.57  Detail

254 / 272