Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000067
03.05.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000074
03.05.2013COOP Jednotačistiace prostriedky - MŠ49.84  Detail
Faktúra
2013000078
03.05.2013RTVkoncesionárske poplatky112.58  Detail
Faktúra
2013000082
03.05.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.04.2013 - 30.06.2013 - 21523.30  Detail
Faktúra
2013000083
03.05.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.04.2013 - 30.06.2013 - 20485.02  Detail
Faktúra
2013000084
03.05.2013Marián Findrík - M-FiTWebhosting LIGT48.00  Detail
Faktúra
2013000085
03.05.2013SLOVGRAModmeny umelcom za verejný prenos33.50  Detail
Faktúra
2013000099
03.05.2013Stolárstvo Mesíčeklavičky-ihrisko + skrinka, nástenky - OÚ785.80  Detail
Faktúra
2013000100
03.05.2013Geodetický a kartografický ústav Bratislavaposkytnutie údajov18.00  Detail
Faktúra
2013000102
03.05.2013JUEL, s.r.o.materiál na KD260.24  Detail
Faktúra
2013000104
03.05.2013SIGNATECH spol. s r.o.dopravné značenie171.74  Detail
Faktúra
2013000111
03.05.2013Ľuboš Behúlpráce na KD-brúsenie, maľovanie, sadrokartón...8132.21  Detail
Faktúra
2013000097
02.05.2013GeoMess s.r.o.technické zameranie - vodovod720.00  Detail
Faktúra
2013000096
01.05.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ46.58  Detail
Faktúra
2013000060
30.04.2013Radovan Lapšanskýpráce na ihrisku100.50  Detail
Faktúra
2013000098
30.04.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ26.95  Detail
Faktúra
2013000070
29.04.2013ZÁMOČNÍCTVOzámočnícke práce-KD+ihrisko500.00  Detail
Faktúra
2013000087
24.04.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ25.10  Detail
Faktúra
2013000073
23.04.2013SIGNATECH spol. s r.o.dopravné zrkadlo190.80  Detail
Faktúra
2013000095
23.04.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ42.79  Detail

252 / 275