Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000165
02.08.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.07.2013 - 30.09.2013 - 21523.30  Detail
Faktúra
2013000166
02.08.2013ZSE Energia, a.s.zálohová platba 01.07.2013 - 30.09.2013 - 20485.02  Detail
Faktúra
2013000117
01.08.2013CS, s.r.o.zametanie cestným zametačom377.64  Detail
Faktúra
2013000124
01.08.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zneškodnenie odpadu + zvoz396.15  Detail
Faktúra
2013000147
01.08.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.vývoz komunálneho odpadu a separovaného zveru912.37  Detail
Faktúra
2013000131
25.07.2013Tibor Lukačovičdodávka a montáž klampiarskych prvkov526.60  Detail
Faktúra
2013000145
25.07.2013JUEL, s.r.o.materiál na KD94.64  Detail
Faktúra
2013000125
22.07.2013FINOX, s.r.o.parapet + krytky KD369.11  Detail
Faktúra
2013000127
22.07.2013SPP a.s.úroky z omeškania40.98  Detail
Faktúra
2013000134
22.07.2013FEREX, s.r.o.plastové kontajnery 120 l.379.20  Detail
Faktúra
2013000152
22.07.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000157
22.07.2013PEMA - Peter Marhavýzhotovenie povrchovej úpravy + penetrácia KD553.75  Detail
Faktúra
2013000159
22.07.2013Poradca s.r.o.Poradca 2014 + zákony 201429.40  Detail
Faktúra
2013000161
17.07.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka73.57  Detail
Faktúra
2013000172
16.07.2013VisAge21, s.r.o.LED STREET - verejné osvetlenie 3ks979.20  Detail
Faktúra
2013000091
09.07.2013JUDr. Darina Kurňavováprávne služby771.12  Detail
Faktúra
2013000121
09.07.2013PYROTEX, s.r.o.materiál pre DHZ Košolná1613.82  Detail
Faktúra
2013000155
09.07.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily108.73  Detail
Faktúra
2013000156
08.07.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ414.68  Detail
Faktúra
2013000168
08.07.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky117.42  Detail

249 / 275