Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9901900.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000150
25.06.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ26.64  Detail
Faktúra
2013000144
20.06.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ54.96  Detail
Faktúra
2013000146
17.06.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka73.15  Detail
Faktúra
2013000066
13.06.2013Rastislav Hrabárikizolačné práce na KD980.00  Detail
Faktúra
2013000135
12.06.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ36.72  Detail
Faktúra
2013000137
10.06.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ640.22  Detail
Faktúra
2013000132
06.06.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily79.02  Detail
Faktúra
2013000136
06.06.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ47.16  Detail
Faktúra
2013000141
05.06.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky129.78  Detail
Faktúra
2013000101
04.06.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží10.50  Detail
Faktúra
2013000118
04.06.2013Mgr. art. Eduard GurtlerDVD pomôcky12.99  Detail
Faktúra
2013000130
04.06.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000128
03.06.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ62.45  Detail
Faktúra
2013000055
28.05.2013ALLTEK PRINT, s.r.o.tlačivá k daniam33.44  Detail
Faktúra
2013000108
23.05.2013ALAS Slovakia, s.r.o.betón351.58  Detail
Faktúra
2013000093
22.05.2013TVS a.s.vodné, stočné2473.06  Detail
Faktúra
2013000123
21.05.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ29.95  Detail
Faktúra
2013000065
20.05.2013STAVDACH,s.r.o.materiál na KD395.02  Detail
Faktúra
2013000103
20.05.2013Tibor Lukačovičklampiarske práce KD604.00  Detail
Faktúra
2013000105
20.05.2013SPP a.s.zálohová platba 04/2013916.00  Detail

248 / 272