Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000174
17.09.2013JUEL, s.r.o.materiál na MŠ911.38  Detail
Faktúra
2013000175
17.09.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000185
17.09.2013OBORIL - servis hasiacich zariadeníperiodická kontrola hasiacich prístrojov762.48  Detail
Faktúra
2013000187
17.09.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zneškodnenie odpadu867.01  Detail
Faktúra
2013000191
17.09.2013ALAS Slovakia, s.r.o.betón106.15  Detail
Faktúra
2013000203
17.09.2013FINOX, s.r.o.plastové okno502.25  Detail
Faktúra
2013000206
17.09.2013SPP a.s.zálohová platba 09/2013382.00  Detail
Faktúra
2013000209
17.09.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka72.42  Detail
Faktúra
2013000217
17.09.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000205
16.09.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ64.50  Detail
Faktúra
2013000215
13.09.2013Radovan Lapšanskýpokládka zámkovej dlažby - ihrisko567.00  Detail
Faktúra
2013000211
11.09.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky191.58  Detail
Faktúra
2013000167
10.09.2013ZMO, región JEpracovná cesta - Halaksa890.00  Detail
Faktúra
2013000204
10.09.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ54.79  Detail
Faktúra
2013000201
09.09.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily147.82  Detail
Faktúra
2013000188
06.09.2013OBORIL - servis hasiacich zariadeníoprava nástenných hadicových zariadení - bytovky128.38  Detail
Faktúra
2013000189
06.09.2013MEVA-SK s.r.o.zámok+kľúč9.48  Detail
Faktúra
2013000208
06.09.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky105.06  Detail
Faktúra
2013000158
04.09.2013SPP a.s.zálohová platba 07/2013258.00  Detail
Faktúra
2013000197
04.09.2013Ševt a.s.tlačivá pre MŠ16.48  Detail

247 / 275