Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000024
05.02.2025SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000396
03.02.2025MMDS s.r.o.spracovanie zákazky VO1200.00  Detail
Faktúra
2024000400
03.02.2025T-com Slovak Telekom a.s.mobilná sieť162.25  Detail
Faktúra
20240000363
15.01.2025Magna energia a.s.el. budovy343.41  Detail
Faktúra
2024000337
15.01.2025atelier kmeti s.r.o.Vypracovanie projektu12870.00  Detail
Faktúra
2024000353
15.01.2025T-com Slovak Telekom a.s.mobilná sieť156.65  Detail
Faktúra
2024000358
15.01.2025Tomáš Kriškopotraviny ŠJ913.19  Detail
Faktúra
2024000359
15.01.2025SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2024000360
15.01.2025SPP a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000361
15.01.2025SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000362
15.01.2025Magna energia a.s.el. VO + iné592.51  Detail
Faktúra
2024000364
15.01.2025SPP a.s.plyn PZ13.00  Detail
Faktúra
2024000365
15.01.2025Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.Smernice pre obce221.33  Detail
Faktúra
2024000366
15.01.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ35.86  Detail
Faktúra
2024000367
15.01.2025Baláž s.r.o.ovocie - zelenina MŠ34.07  Detail
Faktúra
2024000368
15.01.2025Rastislav HrabárikIzolovanie, výkop, betónovanie podláh knižnica7980.00  Detail
Faktúra
2024000370
15.01.2025T-com Slovak Telekom a.s.pevná sieť146.67  Detail
Faktúra
2024000371
15.01.2025Slovenská poštapredplatné včielka MŠ24.86  Detail
Faktúra
2024000372
15.01.2025Elpos-mont. s.r.o.Montáž vianočného osvetlenia - oprava943.20  Detail
Faktúra
2024000373
15.01.2025Jura audit s.r.o.účtovná závierka za rok 2023720.00  Detail

24 / 281