Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2024000264
14.10.2024SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2024000265
14.10.2024SPP a.s.plyn MŠ1330.00  Detail
Faktúra
2024000267
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ38.72  Detail
Faktúra
2024000268
14.10.2024Magna energia a.s.el. budovy343.41  Detail
Faktúra
2024000269
14.10.2024Magna energia a.s.el. VO + iné592.51  Detail
Faktúra
2024000270
14.10.2024BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2024000272
14.10.2024Magna energia a.s.el. VO + iné - vyúčtovanie69.44  Detail
Faktúra
2024000273
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ45.54  Detail
Faktúra
2024000277
14.10.2024Róbert Páleníkprenájom vozidla1008.00  Detail
Faktúra
2024000278
14.10.2024SOFT-GL s.r.o.program ŠJ57.60  Detail
Faktúra
2024000281
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ33.01  Detail
Faktúra
2024000284
14.10.2024Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ36.03  Detail
Faktúra
2024000271
09.10.2024FCC Trnava s.r.o.vývoz odpadu1439.05  Detail
Faktúra
2024000274
09.10.2024Miroslav Huliak - KH GREENčistenie, oprava závlah a postrekovačov960.00  Detail
Faktúra
2024000275
09.10.2024ARTEA No1, spol.s.r.o.plagáty - hody17.40  Detail
Faktúra
2024000276
09.10.2024Ekocharitazber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2024000282
09.10.2024Nová práca, s.r.o.pracovné kalendáre23.47  Detail
Faktúra
2024000261
07.10.2024Marcel Durák Ceruzko a FarbičkaUkončenie leta-DHZ deťom300.00  Detail
Faktúra
2024000266
07.10.2024Slovak Telekom a.s.T com - pevná sieť146.10  Detail
Faktúra
2024000279
07.10.2024Delphia Energy, s.r.o.Projektová dokumentácia300.00  Detail

23 / 275