Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000067
25.03.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny289.10  Detail
Faktúra
2025000068
25.03.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny + pilčícke práce586.60  Detail
Faktúra
2025000070
25.03.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží99.69  Detail
Faktúra
2025000071
25.03.2025Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ808.91  Detail
Faktúra
2024000409
20.03.2025Centrálny depozitcenn.paCentrálny depozitár CP432.00  Detail
Faktúra
2025000012
20.03.2025Ovocie - zeleninapotraviny ŠJ46.71  Detail
Faktúra
2025000023
20.03.2025SPP a.s.plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2025000032
20.03.2025Tomáš Kriškopotraviny ŠJ918.82  Detail
Faktúra
2025000033
20.03.2025Štefan Vacula SLOVEXpotraviny ŠJ120.00  Detail
Faktúra
2025000043
20.03.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ54.93  Detail
Faktúra
2025000044
20.03.2025T-com Slovak Telekom a.s.pevná sieť149.13  Detail
Faktúra
2025000046
20.03.2025DEKTRADE SR s.r.o.oprava bytu99.20  Detail
Faktúra
2025000054
20.03.2025Ovocie - zeleninapotraviny ŠJ33.12  Detail
Faktúra
2025000057
20.03.2025ZSE Energia, a.s.elektrina TJ + VO826.51  Detail
Faktúra
2024000369
18.03.2025ARCH 71 s.r.o.Štúdia obnova obecného parku980.00  Detail
Faktúra
2025000026
18.03.2025Trnavská vodárenská spoločnosťVodné - stočné: budovy + bytovky1975.36  Detail
Faktúra
2025000027
18.03.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť154.33  Detail
Faktúra
2024000405
14.03.2025Magna energia a.s.elektrina VO + budovy - vyúčtovanie823.17  Detail
Faktúra
2024000408
14.03.2025SPP a.s.vyúčtovanie - elektrina PZ69.25  Detail
Faktúra
2025000001
14.03.2025Invest MF s.r.o.Licencia webstránky222.00  Detail

25 / 286