Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000137
12.06.2015Ľuboš Genčúrpráca : vysokozdvižná plošina + motorová píla133.80  Detail
Faktúra
2015000138
12.06.2015ELPOS mont, s.r.o.oprava VO617.57  Detail
Objednávka
11.06.2015VIVI TRANS spol. s r.o.preprava energokanálov + krycích dosák0.00  Detail
Faktúra
2015000141
09.06.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily152.90  Detail
Faktúra
2015000151
09.06.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ43.31  Detail
Objednávka
08/2015
08.06.2015Asociácia vzdelávania samosprávy s vydavateľstvom Wolters Kluwer s.r.o.publikácia Rada školy a výberové konanie6.60  Detail
Faktúra
2015000145
08.06.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ471.60  Detail
Faktúra
2015000139
02.06.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ38.88  Detail
Zmluva
29.05.2015Ing. Vladimír Minarechzameranie - polohopis, výškopis - chodník370.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000147
28.05.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky222.48  Detail
Faktúra
2015000130
27.05.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 05/2015726.46  Detail
Objednávka
26.05.2015Štefan Dostáloprava automobilu - Opel Astra0.00  Detail
Faktúra
2015000140
26.05.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ39.84  Detail
Faktúra
2015000111
25.05.2015Tibor Lukačovičvýmena dažďového žľabu - OÚ61.00  Detail
Faktúra
2015000115
25.05.2015Ľuboš Behúlmaľovanie bytu č. 204/11272.20  Detail
Faktúra
2015000123
25.05.2015Záhradníctvo BEGAdreviny - OŽP418.51  Detail
Faktúra
2015000124
25.05.2015INFRA Slovakia, s.r.o.školské potreby - MŠ52.25  Detail
Faktúra
2015000125
25.05.2015SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina 05/2015114.00  Detail
Faktúra
2015000126
25.05.2015ERVO SERVIS, s.r.o.oprava spotrebičov 204115.80  Detail
Faktúra
2015000132
25.05.2015MTM okná, s.r.o.sietky na okná KD + ihrisko132.00  Detail

226 / 286