Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2015000188
17.07.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka81.55  Detail
Faktúra
2015000182
15.07.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - III.Q.20151754.62  Detail
Faktúra
2015000175
10.07.2015COOP Jednotapotraviny - ŠJ498.45  Detail
Faktúra
2015000171
09.07.2015Slovak Telekom, a.s.služobné mobily144.05  Detail
Faktúra
2015000174
30.06.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ17.58  Detail
Faktúra
2015000161
29.06.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ52.82  Detail
Faktúra
2015000172
26.06.2015Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky263.68  Detail
Zmluva
23.06.2015TIBER SK s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o budúcej zmluve0.00NáhľadDetail
Faktúra
2015000160
23.06.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ31.02  Detail
Faktúra
2015000144
18.06.2015JUDr. Mgr. Michal Mrvaprávne služby : vypracovanie sťažnosti + začatie konania + konzultácie1500.00  Detail
Faktúra
2015000148
18.06.2015Štefan Dostáloprava vozidla - Opel Astra630.00  Detail
Faktúra
2015000150
18.06.2015HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ20.65  Detail
Faktúra
2015000153
18.06.2015Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka79.15  Detail
Faktúra
2015000154
18.06.2015Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vyjadrenie k projektovej dokumentácii39.78  Detail
Faktúra
2015000156
18.06.2015Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ23.94  Detail
Faktúra
2015000162
16.06.2015DOZAMO, s.r.o.oprava mosta - časť č.115500.00  Detail
Objednávka
15.06.2015MAX-beton, s.r.o.betón 5 m3 - C16/200.00  Detail
Faktúra
2015000152
15.06.2015ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy 06/2015726.46  Detail
Faktúra
2015000129
12.06.2015DOZAMO, s.r.o.dovoz piesku - RO296.52  Detail
Faktúra
2015000135
12.06.2015A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu + separovaného zberu2188.20  Detail

225 / 286