Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10042611.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2016000323
12.12.2016T-Com Slovak Telekom a.s.Huawei P329.00  Detail
Faktúra
2016000311
09.12.2016Slovak Telekom, a.s.služobné mobily163.12  Detail
Faktúra
2016000310
07.12.2016Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ404.52  Detail
Faktúra
2016000314
07.12.2016Yo´s Energy s.r.o.Infračervené vykurovacie panely P750T412.00  Detail
Faktúra
2016000301
05.12.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ53.82  Detail
Faktúra
2016000254
30.11.2016MTM okná, s.r.o.oprava a údržba dverí - 204150.00  Detail
Faktúra
2016000265
30.11.2016Radovan Lapšanskýoprava bytu 204/5160.00  Detail
Faktúra
2016000274
30.11.2016PTE Servis, s.r.o.motor čerpadla - oprava - bytový dom175.20  Detail
Faktúra
2016000278
30.11.2016MTM okná, s.r.o.oprava a údržba dverí - 204180.00  Detail
Faktúra
2016000298
30.11.2016PTE Servis, s.r.o.oprava a údržba kotlov - 214180.00  Detail
Faktúra
2016000302
29.11.2016Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ34.10  Detail
Faktúra
2016000305
28.11.2016Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky605.64  Detail
Objednávka
23/2016
28.11.2016MEVA-SKsmetné nádoby na komunálny odpad - 120l.525.00  Detail
Zmluva
01/6300141161
24.11.2016SPP, a.s.dodatok k zmluve o dodávke plynu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2016000249
23.11.2016Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodovodná prípojka - Gašparovič152.95  Detail
Faktúra
2016000236
22.11.2016Ivan Sokolpreprava autobusom - dorast72.00  Detail
Faktúra
2016000237
22.11.2016Ivan Sokolpreprava autobusom - dorast72.00  Detail
Faktúra
2016000245
22.11.2016NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ123.08  Detail
Faktúra
2016000246
22.11.2016NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ0.01  Detail
Faktúra
2016000276
22.11.2016MALUNET, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ38.50  Detail

197 / 286