Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10042611.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2016000277
22.11.2016NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ30.82  Detail
Faktúra
2016000284
22.11.2016Studio 21 Plus, s.r.o.údržba detského ihriska238.76  Detail
Faktúra
2016000286
22.11.2016SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina322.00  Detail
Faktúra
2016000287
22.11.2016BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 10/201660.00  Detail
Faktúra
2016000288
22.11.2016STAVDACH s.r.o.stavebný materiál - MŠ + fond opráv + ihrisko1351.69  Detail
Faktúra
2016000291
22.11.2016ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy594.72  Detail
Faktúra
2016000292
22.11.2016ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 10/2016147.55  Detail
Faktúra
2016000293
22.11.2016ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 10/2016248.83  Detail
Faktúra
2016000294
22.11.2016Radovan Lapšanskýpráce - prestavba kabín782.00  Detail
Faktúra
2016000295
22.11.2016A.S.A. Trnava, spol. s r.o.vývoz komunálneho odpadu701.58  Detail
Faktúra
2016000296
22.11.2016Peter Šmičko - TEGRApolep prívesného vozíka - DHZ200.40  Detail
Faktúra
2016000297
22.11.2016Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží11.26  Detail
Faktúra
2016000300
22.11.2016DOZAMO, s.r.o.doprava a dovoz - štrk - kanalizácia345.12  Detail
Faktúra
2016000290
18.11.2016Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka99.61  Detail
Faktúra
2016000285
16.11.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ33.91  Detail
Faktúra
2016000289
15.11.2016Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ47.62  Detail
Faktúra
2016000299
11.11.2016Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ424.71  Detail
Faktúra
2016000281
10.11.2016Slovak Telekom, a.s.služobné mobily139.39  Detail
Faktúra
2016000253
02.11.2016DURO STAV, spol. s r.o.zemné a výkopové práce - priekopy2373.00  Detail
Faktúra
2016000279
31.10.2016Veľkoobchod OZ - Križanovápotraviny - ŠJ32.34  Detail

198 / 286