Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000370
22.02.2018Silvester Matúš - MISIMAinteriérové vybavenie252.00  Detail
Faktúra
2017000378
22.02.2018Jozef Šušelprenájom plošiny - oprava VO + demontáž vianočného osvetlenia265.00  Detail
Faktúra
2017000379
22.02.2018BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 12/201760.00  Detail
Faktúra
2017000380
22.02.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu945.40  Detail
Faktúra
2017000382
22.02.2018Radovan Lapšanskýstavebné práce - budova obecného úradu185.00  Detail
Faktúra
2018000024
22.02.2018VLAJKY.EU s.r.o.vlajka18.68  Detail
Faktúra
2018000036
22.02.2018Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ527.75  Detail
Objednávka
02/2018
20.02.2018Pavol HromýLED trubice - VO0.00  Detail
Faktúra
2017000349
20.02.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina321.00  Detail
Faktúra
2017000351
20.02.2018BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2017000352
20.02.2018INPROST spol. s r.o.obecné noviny 201867.60  Detail
Faktúra
2017000356
20.02.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2017000357
20.02.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 11/2017159.22  Detail
Faktúra
2017000366
20.02.2018Radovan Lapšanskýstavebné práce - budova obecného úradu1616.00  Detail
Faktúra
2017000367
20.02.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213+214+215+...1688.32  Detail
Faktúra
2017000368
20.02.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - cintorín12.24  Detail
Faktúra
2017000373
20.02.2018T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily127.08  Detail
Faktúra
2018000001
20.02.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka89.74  Detail
Faktúra
2018000018
20.02.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - obecné budovy - I.Q.2018850.34  Detail
Faktúra
2017000381
19.01.2018Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ397.37  Detail

175 / 286