Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000020
07.03.2018Pavol HromýLED trubice - VO402.00  Detail
Faktúra
2018000025
07.03.2018Poradca podnikateľa , spol. s r.o.finančný spravodajca - vyúčtovanie 20177.45  Detail
Faktúra
2018000026
07.03.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina422.00  Detail
Faktúra
2018000029
07.03.2018Štefan Pilát - oprava váhkontrola a justáž váh MŠ ŠJ78.00  Detail
Faktúra
2018000034
07.03.2018Slovak Telekom, a.s.služobné mobily108.29  Detail
Faktúra
2018000037
07.03.2018Poradca podnikateľa , spol. s r.o.verejná správa - prístup96.00  Detail
Faktúra
2018000040
07.03.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2018000041
07.03.2018Slovenská legálna metrológia, n.o.ciachovanie váhy MŚ ŚJ27.00  Detail
Faktúra
2018000042
07.03.2018Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka90.02  Detail
Faktúra
2018000047
07.03.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO 01/2018254.39  Detail
Faktúra
2018000051
07.03.2018ŠEVT a.s.tlačivá - MŠ12.30  Detail
Faktúra
2018000063
07.03.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky494.40  Detail
Faktúra
2018000064
07.03.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Zmluva
27.02.2018Findrik Group s.r.o.Licenčná zmluva o použití autorského diela120.00NáhľadDetail
Faktúra
2017000323
22.02.2018Záhradníctvo BEGAovocné dreviny + hnojivo422.00  Detail
Faktúra
2017000341
22.02.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.oprava vodovodnej prípojky208.37  Detail
Faktúra
2017000344
22.02.2018PORADCA Žilinazákony 201824.90  Detail
Faktúra
2017000350
22.02.2018Tibor Lukačovičklampiarske práce - OÚ815.00  Detail
Faktúra
2017000355
22.02.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu + veľkokapacitných kontajnerov2305.88  Detail
Faktúra
2017000365
22.02.2018Radovan Lapšanskýoprava vchodových dverí - 20440.00  Detail

174 / 286