Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Objednávka
01/2018
18.01.2018Štefan Pilát - oprava váhkontrola váhy v ŠJ v MŠ78.00  Detail
Objednávka
02/2018
18.01.2018Pavol HromýLED trubice - VO402.00  Detail
Objednávka
1/2018
15.01.2018VÁHY PILAT, s.r.o.kontrola váhy v ŠJ0.00  Detail
Faktúra
2017000315
10.01.2018BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 10/201760.00  Detail
Faktúra
2017000324
10.01.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu941.29  Detail
Faktúra
2017000326
10.01.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2017000334
10.01.2018Wolters Kluwer s.r.o.účtovníctvo ROPO a OBCÍ98.00  Detail
Faktúra
2017000343
10.01.2018Slovenská pošta a.s.PRAVDA FP171.75  Detail
Faktúra
2017000346
10.01.2018ZSE Energie, a.s.plombovanie elektromera - OÚ18.84  Detail
Faktúra
2017000347
10.01.2018ZSE Energie, a.s.plombovanie elektromera - ihrisko18.84  Detail
Faktúra
2017000348
10.01.2018KEO, s.r.o.licencia KEO + udržiavací poplatok204.62  Detail
Faktúra
2017000358
10.01.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 11/2017236.64  Detail
Faktúra
2017000377
10.01.2018Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky255.44  Detail
Faktúra
2017000317
08.01.2018POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o.hydroizolácia strechy budovy OÚ3345.60  Detail
Faktúra
2017000335
08.01.2018Daniel Kubovičmontáž kazetových stropov - OÚ70.00  Detail
Faktúra
2017000336
08.01.2018Stanislav Klementovičmontáž kazetových stropov - OÚ70.00  Detail
Faktúra
2017000337
08.01.2018František Juričekmontáž kazetových stropov - OÚ70.00  Detail
Faktúra
2017000359
08.01.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka89.74  Detail
Faktúra
2017000371
08.01.2018Prima Banka Slovensko, a.s.poplatky banke za vedenie účtu majiteľa CP39.96  Detail
Zmluva
05.01.2018ELEKOSzmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových0.00NáhľadDetail

176 / 286