Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
tz2018-05-15jv1
10.07.2018TOPSET Solutions s.r.o.zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov0.00NáhľadDetail
Faktúra
2018000121
02.07.2018Ing. Jozef Vidakomunitný plán sociálnych služieb100.00  Detail
Faktúra
2018000128
02.07.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu 04/20181234.21  Detail
Faktúra
2018000144
02.07.2018INPROST spol. s r.o.obecné noviny 2018 - doplatok20.80  Detail
Faktúra
2018000145
02.07.2018SIGNATECH spol. s.r.o.dopravné značenie - spomaľovací prah114.24  Detail
Faktúra
2018000150
02.07.2018INTO Slovakia, s.r.o.tonery 4ks71.00  Detail
Faktúra
2018000166
02.07.2018T-Com Slovak Telekom a.s.služobné mobily114.89  Detail
Objednávka
13/2018
29.06.2018THT Slovensko, s.r.o.servis hasičského auta CAS 25 Liaz 101970.80  Detail
Objednávka
14/2018
29.06.2018LittleLane, a.s.cestička do školy, cestička plná hier - MŠ118.00  Detail
Faktúra
2018000133
29.06.2018NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ (dotácie)322.00  Detail
Faktúra
2018000135
29.06.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2018000138
29.06.2018NOMILAND, s.r.o.učebné pomôcky - MŠ20.40  Detail
Faktúra
2018000143
29.06.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina48.00  Detail
Faktúra
2018000146
29.06.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 05/2018157.18  Detail
Faktúra
2018000147
29.06.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 05/2018168.06  Detail
Faktúra
2018000148
29.06.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy509.57  Detail
Faktúra
2018000156
29.06.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Faktúra
2018000151
27.06.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka78.60  Detail
Faktúra
2018000153
25.06.2018Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ33.56  Detail
Faktúra
2018000112
21.06.2018Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ47.98  Detail

162 / 282