Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045456.03 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000186
26.09.2018Ľubomír Majkútmaľovanie bytu č. 204/3 + vyspravovanie prasklín + dokončenie parketových líšt597.00  Detail
Faktúra
2018000196
26.09.2018Marián Klasvypracovanie projektu NN pripojenia100.00  Detail
Faktúra
2018000204
26.09.2018Radovan Lapšanskývýmena prasknutej vane 204/9130.30  Detail
Faktúra
2018000208
26.09.2018EMsystem s.r.o.inštalácia software20.00  Detail
Faktúra
2018000215
26.09.2018Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ60.65  Detail
Faktúra
2018000218
26.09.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka110.22  Detail
Faktúra
2018000225
26.09.2018PORADCA s.r.o.PaM - práce a mzdy + zákony 2019 + e-poradca64.00  Detail
Faktúra
2018000228
26.09.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky164.80  Detail
Faktúra
2018000207
18.09.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky247.20  Detail
Faktúra
2018000209
18.09.2018B2B Partner s.r.o.kancelársky nábytok253.20  Detail
Zmluva
18/08/054/33
23.08.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrnavaDOHODA O poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý 6452.40NáhľadDetail
Zmluva
18/08/50J/13
23.08.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDOHODA O poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pod6753.15NáhľadDetail
Faktúra
2018000132
23.08.2018PREVAX s.r.o.poradenstvo pri verejnom obstarávaní - Obecná splašková kanalizácia1000.00  Detail
Faktúra
2018000149
23.08.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1438.92  Detail
Faktúra
2018000183
23.08.2018MPSTT Slovakia s.r.o.betón - spomaľovač30.18  Detail
Faktúra
2018000185
23.08.2018JUDr. Mgr. Michal Mrvaúčasť na pojednávaní + vypracovanie vyjadrenia600.00  Detail
Faktúra
2018000187
23.08.2018MPSTT Slovakia s.r.o.betón - spomaľovač549.72  Detail
Faktúra
2018000188
23.08.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2018000193
23.08.2018Sponka s.r.o.archivačné spony+prenášač40.00  Detail
Faktúra
2018000194
23.08.2018BTPS s.r.o.BOZP 07/1860.00  Detail

163 / 287