Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2018000212
05.10.2018Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail
Faktúra
2018000213
05.10.2018MEVA-SKsmetné nádoby 30 ks612.00  Detail
Faktúra
2018000214
05.10.2018Ing. Branislav Augustínvypracovanie PD - rekultivácia plochy300.00  Detail
Faktúra
2018000216
05.10.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina80.00  Detail
Faktúra
2018000217
05.10.2018RAABE - Odborné nakladateľstvoučebné pomôcky - MŠ sviatky a tradícia40.00  Detail
Faktúra
2018000218
05.10.2018BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 08/201860.00  Detail
Faktúra
2018000221
05.10.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 08/201854.97  Detail
Faktúra
2018000222
05.10.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 08/2018177.20  Detail
Faktúra
2018000226
05.10.2018SOFT-GL s.r.o.program - Školská jedáleň 4228.00  Detail
Faktúra
2018000227
05.10.2018FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu706.86  Detail
Faktúra
2018000235
05.10.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky82.40  Detail
Faktúra
2018000233
28.09.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky412.00  Detail
Faktúra
2018000186
26.09.2018Ľubomír Majkútmaľovanie bytu č. 204/3 + vyspravovanie prasklín + dokončenie parketových líšt597.00  Detail
Faktúra
2018000196
26.09.2018Marián Klasvypracovanie projektu NN pripojenia100.00  Detail
Faktúra
2018000204
26.09.2018Radovan Lapšanskývýmena prasknutej vane 204/9130.30  Detail
Faktúra
2018000208
26.09.2018EMsystem s.r.o.inštalácia software20.00  Detail
Faktúra
2018000215
26.09.2018Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ60.65  Detail
Faktúra
2018000218
26.09.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka110.22  Detail
Faktúra
2018000225
26.09.2018PORADCA s.r.o.PaM - práce a mzdy + zákony 2019 + e-poradca64.00  Detail
Faktúra
2018000228
26.09.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky164.80  Detail

158 / 282