Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000222
08.10.2019Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka115.21  Detail
Faktúra
2019000237
08.10.2019SOFT-GL s.r.o.aktualizácia programu Školská jedáleň39.24  Detail
Faktúra
2019000238
08.10.2019FAST ADVERTmalovanky MŠ19.00  Detail
Faktúra
2019000244
08.10.2019RAABEučebné pomôcky - prechod na nový zákon35.00  Detail
Faktúra
2019000245
08.10.2019Ticket Service, s.r.o.stravné lístky576.80  Detail
Zmluva
07.10.2019Environmentálny fondZmluva o poskytnutí dotácie - rekonštrukcia kotolne MŠ127597.00NáhľadDetail
Faktúra
2019000172
07.10.2019BERECON s.r.o.asfaltérske práce1980.00  Detail
Faktúra
2019000196
07.10.2019PREVAX s.r.o.VO - Obecná splašková kanalizácia1000.00  Detail
Faktúra
2019000213
07.10.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO583.62  Detail
Faktúra
2019000215
07.10.2019PORADCA s.r.o.zákony 202032.90  Detail
Faktúra
2019000216
07.10.2019ELPOS-mont, s.r.o.dodávka a montáž káblov VO2965.86  Detail
Faktúra
2019000221
07.10.2019Slovenská legálna metrológia, n.o.meradlá + vlhkomer - MŠ ŠJ136.80  Detail
Faktúra
2019000223
07.10.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ81.00  Detail
Faktúra
2019000227
07.10.2019TOP DRILL, s.r.o.vŕtanie studne - ihrisko560.00  Detail
Faktúra
2019000228
07.10.2019ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO214.35  Detail
Faktúra
2019000229
07.10.2019ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ60.82  Detail
Faktúra
2019000230
07.10.2019ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000224
04.10.2019Slovak Telekom, a.s.mobily147.28  Detail
Faktúra
2019000225
04.10.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ - mäso a mäsové výrobky47.77  Detail
Faktúra
2019000235
04.10.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ - mäso a mäsové výrobky48.11  Detail

145 / 289