Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10050264.29 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000228
07.10.2019ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO214.35  Detail
Faktúra
2019000229
07.10.2019ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ60.82  Detail
Faktúra
2019000230
07.10.2019ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000224
04.10.2019Slovak Telekom, a.s.mobily147.28  Detail
Faktúra
2019000225
04.10.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ - mäso a mäsové výrobky47.77  Detail
Faktúra
2019000235
04.10.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ - mäso a mäsové výrobky48.11  Detail
Faktúra
2019000197
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.12  Detail
Faktúra
2019000198
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.82  Detail
Faktúra
2019000199
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.82  Detail
Faktúra
2019000200
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží35.65  Detail
Faktúra
2019000212
24.09.2019ŠEVT a.s.kancelárske potreby - MŠ56.60  Detail
Faktúra
2019000217
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží24.48  Detail
Faktúra
2019000219
24.09.2019Ticket Service, s.r.o.stravné lístky247.20  Detail
Faktúra
2019000170
10.09.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213-215+posilňovňa1792.04  Detail
Faktúra
2019000194
10.09.2019PORADCA Žilinazákony 202032.90  Detail
Faktúra
2019000201
10.09.2019Slovak Telekom, a.s.služobné mobily189.68  Detail
Faktúra
2019000202
10.09.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina46.00  Detail
Faktúra
2019000203
10.09.2019Ivan Sokolautobusová preprava - účasť dorastu DHZ na MS SR384.00  Detail
Faktúra
2019000204
10.09.2019FIRE systemzásahová výstroj - DHZO - dotácia1579.00  Detail
Faktúra
2019000205
10.09.2019eGov Systems spol. s r.o.SMS-info 01.08.-30.09 + inicializácia služby126.00  Detail

144 / 287