Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000197
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.12  Detail
Faktúra
2019000198
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.82  Detail
Faktúra
2019000199
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.82  Detail
Faktúra
2019000200
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží35.65  Detail
Faktúra
2019000212
24.09.2019ŠEVT a.s.kancelárske potreby - MŠ56.60  Detail
Faktúra
2019000217
24.09.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží24.48  Detail
Faktúra
2019000219
24.09.2019Ticket Service, s.r.o.stravné lístky247.20  Detail
Faktúra
2019000170
10.09.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213-215+posilňovňa1792.04  Detail
Faktúra
2019000194
10.09.2019PORADCA Žilinazákony 202032.90  Detail
Faktúra
2019000201
10.09.2019Slovak Telekom, a.s.služobné mobily189.68  Detail
Faktúra
2019000202
10.09.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina46.00  Detail
Faktúra
2019000203
10.09.2019Ivan Sokolautobusová preprava - účasť dorastu DHZ na MS SR384.00  Detail
Faktúra
2019000204
10.09.2019FIRE systemzásahová výstroj - DHZO - dotácia1579.00  Detail
Faktúra
2019000205
10.09.2019eGov Systems spol. s r.o.SMS-info 01.08.-30.09 + inicializácia služby126.00  Detail
Faktúra
2019000206
10.09.2019BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 07/201960.00  Detail
Faktúra
2019000207
10.09.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000208
10.09.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 07/201976.14  Detail
Faktúra
2019000209
10.09.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 07/2019202.55  Detail
Faktúra
2019000214
10.09.2019Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka116.04  Detail
Faktúra
2019000218
10.09.2019Miroslav Macko ml.podtláčka cesty250.00  Detail

146 / 289