Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000153
17.07.2025Tomáš KriškoPotraviny MŠ ŠJ855.81  Detail
Faktúra
2025000154
17.07.2025SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2025000155
17.07.2025SPP a.s.Plyn MŠ+OU1330.00  Detail
Faktúra
2025000156
17.07.2025SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2025000157
17.07.2025SPP a.s.Plyn PZ21.00  Detail
Faktúra
2025000158
17.07.2025TIPTOPGASTROObčerstvenie 1.máj199.92  Detail
Faktúra
2025000161
17.07.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000162
17.07.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ58.83  Detail
Faktúra
2025000165
17.07.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina VO + budovy - vyúčtovanie553.67  Detail
Faktúra
2025000166
17.07.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ76.85  Detail
Faktúra
2025000167
17.07.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa87.58  Detail
Faktúra
2025000172
17.07.2025Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.oŽiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov1230.00  Detail
Faktúra
2025000175
17.07.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ40.53  Detail
Faktúra
2025000176
17.07.2025S - Bus s.r.o., Ivan SokolAutobus JDS351.00  Detail
Faktúra
2025000177
17.07.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ57.02  Detail
Faktúra
2025000178
17.07.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000179
17.07.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ65.70  Detail
Faktúra
2025000180
17.07.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť161.93  Detail
Faktúra
2025000181
17.07.2025Keltek s.r.o.Terénne úpravy270.60  Detail
Faktúra
2025000183
17.07.2025Trnavská vodárenská spoločnosťMotorové vozidlo Kia Sportage11031.05  Detail

14 / 281