Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000271
09.09.2025Ján LechovičStavebné práce - bytovka 2141500.00  Detail
Faktúra
2025000243
05.09.2025Trnavská vodárenská spoločnosťVodné - stočné: budovy + bytovky2150.99  Detail
Faktúra
2025000245
05.09.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží83.95  Detail
Faktúra
2025000246
05.09.2025Miloš BelicaMurárske práce knižnica224.00  Detail
Faktúra
2025000247
05.09.2025FIREsystem, s.r.o.Hasičské ubo DPO1904.30  Detail
Faktúra
2025000248
05.09.2025FIREsystem, s.r.o.Doprava DPO8.20  Detail
Faktúra
2025000250
05.09.2025Ján Kolník - autoškolaŠkolenie MP DPO24.60  Detail
Faktúra
2025000251
05.09.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť158.78  Detail
Faktúra
2025000252
05.09.2025eGov Systems spol s.r.o.SMS info344.55  Detail
Faktúra
2025000261
05.09.2025Ondrej Bohuš - ELOSOprava plynového kotla bytovka 214130.00  Detail
Faktúra
2025000263
05.09.2025Róbert OstrížDlažba + materiál knižnica2556.50  Detail
Faktúra
2025000264
05.09.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva134.38  Detail
Faktúra
2025000266
05.09.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu + smetné nádoby2634.35  Detail
Faktúra
2025000270
05.09.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000001
25.08.2025Energetika SlovenskoPreplatok elektriny PZ15.01  Detail
Faktúra
2025000253
25.08.2025Drevený svetPečiatka MĽK11.50  Detail
Faktúra
2025000254
25.08.2025Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ956.45  Detail
Faktúra
2025000256
25.08.2025vmdesign2 s.r.o.Realizácia ,,Park pri orechu"10496.00  Detail
Faktúra
2025000203
20.08.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ57.63  Detail
Faktúra
2025000220
20.08.2025Tomáš KriškoPotraviny ŠJ914.12  Detail

15 / 286