Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000184
17.07.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ50.92  Detail
Faktúra
2025000185
17.07.2025Tomáš KriškoPotraviny ŠJ1005.17  Detail
Faktúra
2025000194
17.07.2025Ing. Branislav AugustínProjektová dokumentácia miestnych komunikácií1500.00  Detail
Faktúra
2025000195
17.07.2025Finančné riaditeľstvo SRŠkolenie - Finančné výkazy40.00  Detail
Faktúra
2025000224
17.07.2025MuzikerStojan na mikrofón MŠ30.90  Detail
Faktúra
2025000182
30.05.2025Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ821.20  Detail
Faktúra
2025000164
28.05.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu2045.18  Detail
Faktúra
2025000168
28.05.2025Národná agentúra pre sieťové a elektronické službySieťové služby29.52  Detail
Faktúra
2025000169
28.05.2025Národná agentúra pre sieťové a elektronické službySieťové služby5.67  Detail
Faktúra
2025000171
28.05.2025Maj vej, s.r.o.Úpravy ZD + vývoz odpadu1230.00  Detail
Faktúra
2025000173
28.05.2025Folklórna skupina DudváhHudobné výstúpenie DM + 1. máj600.00  Detail
Faktúra
2025000147
26.05.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť174.53  Detail
Faktúra
2025000148
26.05.2025INTO Slovakia s.r.o.Tonery159.60  Detail
Faktúra
2025000149
26.05.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000159
26.05.2025T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť149.26  Detail
Faktúra
2025000160
26.05.2025INTO Slovakia s.r.o.Kancelársky papier a tonery126.00  Detail
Faktúra
2025000163
26.05.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva132.23  Detail
Faktúra
2025000170
26.05.2025Maj vej, s.r.o.Kamenivo + doprava369.00  Detail
Faktúra
2025000114
19.05.2025Tomáš KriškoPotraviny ŠJ1045.23  Detail
Faktúra
2025000115
19.05.2025SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail

15 / 281