Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000037
22.04.2025SPP a.s.plyn MŠ+OU1330.00  Detail
Faktúra
2025000038
22.04.2025SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2025000048
22.04.2025THERM, Denis Benešvodoinštalačné práce - bytovky526.54  Detail
Faktúra
2025000053
22.04.2025SlovgramVerejný rozhlas44.28  Detail
Faktúra
2025000069
22.04.2025THERM, Denis Benešvodoinštalačné práce - bytovky886.93  Detail
Faktúra
2025000072
22.04.2025T-com Slovak Telekom a.s.mobilná sieť153.73  Detail
Faktúra
2025000074
22.04.2025Radovan LapšanskýOprava bytu 215352.00  Detail
Faktúra
2025000077
22.04.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000083
22.04.2025Miroslav SchildOprava kotlov v bytových domoch.3290.00  Detail
Faktúra
2025000039
25.03.2025eCran, s.r.o., Andrej ŠajdíkOprava vozidla98.40  Detail
Faktúra
2025000055
25.03.2025Novplasta, s.r.o.Plastové vrecia246.00  Detail
Faktúra
2025000058
25.03.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina MŠ93.53  Detail
Faktúra
2025000059
25.03.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina VO57.76  Detail
Faktúra
2025000060
25.03.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina posilňovňa347.06  Detail
Faktúra
2025000061
25.03.2025JUDr. Darina KurňavováPoskytovanie právnych služieb772.26  Detail
Faktúra
2025000063
25.03.2025Michal Mrva - advokátska kanceláriaVypracovanie návrhu prevod verejnej kanalizácie237.99  Detail
Faktúra
2025000067
25.03.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny289.10  Detail
Faktúra
2025000068
25.03.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny + pilčícke práce586.60  Detail
Faktúra
2025000070
25.03.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží99.69  Detail
Faktúra
2025000071
25.03.2025Ticket Service, s.r.o.stravné lístky OÚ808.91  Detail

13 / 275