Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000090
25.04.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva130.07  Detail
Faktúra
2025000091
25.04.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina ihrisko362.60  Detail
Faktúra
2025000092
25.04.2025Ondrej Bohuš - ELOSOprava plynových kotlov bytovky390.00  Detail
Faktúra
2025000093
25.04.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO427.10  Detail
Faktúra
2025000094
25.04.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa289.36  Detail
Faktúra
2025000095
25.04.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ75.70  Detail
Faktúra
2025000096
25.04.2025Ceruzko a farbičkaKarneval - vystúpenie pre deti300.00  Detail
Faktúra
2025000097
25.04.2025Hravá škôlka s.r.o.Učebné pomôcky MŠ452.00  Detail
Faktúra
2025000100
25.04.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ40.12  Detail
Faktúra
2025000101
25.04.2025Ovocie - zeleninapotraviny ŠJ60.20  Detail
Faktúra
2025000102
25.04.2025Ševt a.s.Tlačivá MŠ13.04  Detail
Faktúra
2025000103
25.04.2025eGov Systems spol s.r.o.SMS info300.60  Detail
Faktúra
2025000104
25.04.2025eGov Systems spol s.r.o.SMS info176.57  Detail
Faktúra
2025000105
25.04.2025Štefan Vacula SLOVEXpotraviny ŠJ113.60  Detail
Faktúra
2025000108
25.04.2025Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ824.27  Detail
Faktúra
2025000109
25.04.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ32.44  Detail
Faktúra
2025000110
25.04.2025KEO s.r.o.Školenie KEO238.00  Detail
Faktúra
2025000113
25.04.2025Jozef ŠušelPrenájom plošiny546.80  Detail
Faktúra
2025000035
22.04.2025SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2025000036
22.04.2025SPP a.s.plyn PZ21.00  Detail

12 / 275