Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000263
05.09.2025Róbert OstrížDlažba + materiál knižnica2556.50  Detail
Faktúra
2025000264
05.09.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva134.38  Detail
Faktúra
2025000266
05.09.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu + smetné nádoby2634.35  Detail
Faktúra
2025000270
05.09.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000001
25.08.2025Energetika SlovenskoPreplatok elektriny PZ15.01  Detail
Faktúra
2025000253
25.08.2025Drevený svetPečiatka MĽK11.50  Detail
Faktúra
2025000254
25.08.2025Ticket Service, s.r.o.Stravné lístky OÚ956.45  Detail
Faktúra
2025000256
25.08.2025vmdesign2 s.r.o.Realizácia ,,Park pri orechu"10496.00  Detail
Faktúra
2025000203
20.08.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ57.63  Detail
Faktúra
2025000220
20.08.2025Tomáš KriškoPotraviny ŠJ914.12  Detail
Faktúra
2025000221
20.08.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ27.98  Detail
Faktúra
2025000244
20.08.2025Tomáš KriškoPotraviny ŠJ425.90  Detail
Faktúra
20250000228
18.08.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva130.69  Detail
Faktúra
2025000231
18.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina budovy741.00  Detail
Faktúra
2025000235
18.08.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu963.09  Detail
Faktúra
2025000236
18.08.2025T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť149.13  Detail
Faktúra
2025000237
18.08.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina VO + TJ421.51  Detail
Faktúra
2025000239
18.08.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ59.13  Detail
Faktúra
2025000186
15.08.2025SPP a.s.Plyn PZ21.00  Detail
Faktúra
2025000187
15.08.2025SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail

11 / 281