Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000099
12.05.2025MMDS s.r.o.Spracovanie žiadosti o finančný príspevok na podporu športu1230.00  Detail
Faktúra
2025000106
12.05.2025T-com Slovak Telekom a.s.mobilná sieť171.33  Detail
Faktúra
2025000107
12.05.2025MPS TT Slovakia, s.r.o.Doprava kameniva390.16  Detail
Faktúra
2025000111
12.05.2025Envisor s.r.o.Účelový energetický audit4305.00  Detail
Faktúra
2025000122
12.05.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt. dom 21535.00  Detail
Faktúra
2025000123
12.05.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt.dom 21350.00  Detail
Faktúra
2025000124
12.05.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt.dom 21450.00  Detail
Faktúra
2025000125
12.05.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina byt.dom 20487.50  Detail
Faktúra
2025000129
12.05.2025T-com Slovak Telekom a.s.pevná sieť149.13  Detail
Faktúra
2025000132
12.05.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ82.72  Detail
Faktúra
2025000145
12.05.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000064
28.04.2025Matof s.r.o.Výroba roštov,oprava zábradlia7626.00  Detail
Faktúra
2025000073
25.04.2025SOZAVerejné používanie hudobných diel27.06  Detail
Faktúra
2025000075
25.04.2025Tomáš Kriškopotraviny ŠJ544.92  Detail
Faktúra
2025000076
25.04.2025Tomáš Kriškopotraviny ŠJ47.42  Detail
Faktúra
2025000078
25.04.2025Ovocie - zeleninapotraviny ŠJ34.89  Detail
Faktúra
2025000086
25.04.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert Gašparíkpotraviny ŠJ52.44  Detail
Faktúra
2025000087
25.04.2025BTPS s.r.o.Oprava kosačky a krovinorezu183.60  Detail
Faktúra
2025000088
25.04.2025Topset Solution s.r.o.Aktualizácia programu1094.70  Detail
Faktúra
2025000089
25.04.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1511.86  Detail

11 / 275