Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000152
15.05.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ60.21  Detail
Faktúra
2025000130
14.05.2025pro M, s.r.o., Ing Stanko MilanInžinierska činnosť na projekt ŽP500.00  Detail
Faktúra
2025000131
14.05.2025ZMO JE Jaslovské BohuniceÚčtovné súvzťažnosti - kniha50.00  Detail
Faktúra
2025000133
14.05.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa216.34  Detail
Faktúra
2025000134
14.05.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO702.02  Detail
Faktúra
2025000137
14.05.2025Miroslav Huliak - KH GREENÚdržba závlahového systému560.00  Detail
Faktúra
2025000140
14.05.2025ProfiPneuservisServis SuperB231.00  Detail
Faktúra
2025000143
14.05.2025KOMENSKY,s.r.o.Škôlka Komenský Plus9.23  Detail
Faktúra
2025000112
13.05.2025Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží99.69  Detail
Faktúra
2025000121
13.05.2025ZSE Energia, a.s.Elektrina budovy741.00  Detail
Faktúra
2025000126
13.05.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu960.58  Detail
Faktúra
2025000128
13.05.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva134.69  Detail
Faktúra
2025000139
13.05.2025THERM, Denis BenešVýmena ventilov + inštalatérske práce na byt.domoch856.31  Detail
Faktúra
2025000079
12.05.2025SPP a.s.plyn PZ21.00  Detail
Faktúra
2025000080
12.05.2025SPP a.s.plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2025000081
12.05.2025SPP a.s.plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2025000082
12.05.2025SPP a.s.plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2025000084
12.05.2025Všetko pre oknáFólia na okná MŠ34.50  Detail
Faktúra
2025000085
12.05.2025T-com Slovak Telekom a.s.pevná sieť149.61  Detail
Faktúra
2025000098
12.05.2025JM AGRO s.r.o.Zimná údržba verejných komunikácií885.60  Detail

10 / 275