Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000399
19.12.2025BTPS s.r.o.BOZP PO60.00  Detail
Faktúra
2025000400
19.12.2025BTPS s.r.o.Oprava kosaciek a traktora298.78  Detail
Faktúra
2025000401
19.12.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ156.26  Detail
Faktúra
2025000403
19.12.2025SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2025000404
19.12.2025SPP a.s.Plyn MŠ+OU1330.00  Detail
Faktúra
2025000405
19.12.2025SPP a.s.Plyn posilňovňa210.00  Detail
Faktúra
2025000407
19.12.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva141.14  Detail
Faktúra
2025000408
19.12.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000409
19.12.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1507.42  Detail
Faktúra
2025000410
19.12.2025Keltek s.r.o.Terénne úpravy na obecnom pozemku184.50  Detail
Faktúra
2025000411
19.12.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží105.07  Detail
Faktúra
2025000412
19.12.2025T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť124.13  Detail
Faktúra
2025000413
19.12.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ92.94  Detail
Faktúra
2025000414
19.12.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO + Podbor + TJ710.88  Detail
Faktúra
2025000415
19.12.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa275.31  Detail
Faktúra
2025000416
19.12.2025Miroslav Huliak - KH GREENÚdržba areálu FK Sparta Košolná985.00  Detail
Faktúra
2025000417
19.12.2025Signatech spol. s.r.o.Objímka57.81  Detail
Faktúra
2025000418
19.12.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál - kaplnka657.41  Detail
Faktúra
2025000420
19.12.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál - knižnica228.55  Detail
Faktúra
2025000421
19.12.2025ISA projekta s.r.o.VO - obnova KD615.00  Detail

10 / 289