Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000225
10.09.2025SPP a.s.Plyn PZ21.00  Detail
Faktúra
2025000226
10.09.2025SPP a.s.Plyn MŠ + OÚ1330.00  Detail
Faktúra
2025000227
10.09.2025SPP a.s.Plyn KD340.00  Detail
Faktúra
2025000265
10.09.2025T-com Slovak Telekom a.s.Pevná sieť149.51  Detail
Faktúra
2025000242
09.09.2025Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.oŽoP - oprava komunikácie k ihrisku615.00  Detail
Faktúra
2025000249
09.09.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál + okná bytovka 2143287.50  Detail
Faktúra
2025000255
09.09.2025JM AGRO s.r.o.Terénne úpravy246.00  Detail
Faktúra
2025000267
09.09.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina posilňovňa45.99  Detail
Faktúra
2025000268
09.09.2025ZSE Energia, a.s.Vyúčtovanie elektrina VO + TJ437.10  Detail
Faktúra
2025000269
09.09.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ51.46  Detail
Faktúra
2025000271
09.09.2025Ján LechovičStavebné práce - bytovka 2141500.00  Detail
Faktúra
2025000243
05.09.2025Trnavská vodárenská spoločnosťVodné - stočné: budovy + bytovky2150.99  Detail
Faktúra
2025000245
05.09.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží83.95  Detail
Faktúra
2025000246
05.09.2025Miloš BelicaMurárske práce knižnica224.00  Detail
Faktúra
2025000247
05.09.2025FIREsystem, s.r.o.Hasičské ubo DPO1904.30  Detail
Faktúra
2025000248
05.09.2025FIREsystem, s.r.o.Doprava DPO8.20  Detail
Faktúra
2025000250
05.09.2025Ján Kolník - autoškolaŠkolenie MP DPO24.60  Detail
Faktúra
2025000251
05.09.2025T-com Slovak Telekom a.s.Mobilná sieť158.78  Detail
Faktúra
2025000252
05.09.2025eGov Systems spol s.r.o.SMS info344.55  Detail
Faktúra
2025000261
05.09.2025Ondrej Bohuš - ELOSOprava plynového kotla bytovka 214130.00  Detail

10 / 281