Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000332
08.01.2020Stanislav Mesíčekoprava kotla - 21394.20  Detail
Faktúra
2019000333
08.01.2020Helena Horváthová - FOLLYknihy - MĽK295.74  Detail
Faktúra
2019000334
08.01.2020Ticket Service, s.r.o.darčekové poukážky zamestnancom - SF355.88  Detail
Faktúra
2019000335
08.01.2020Pracovné odevy ZIKO s.r.o.pracovné odevy+obuv69.41  Detail
Faktúra
2019000336
08.01.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ - mäso a mäsové výrobky25.50  Detail
Zmluva
18.12.2019Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o spolupráci pri realizácii investície200000.00NáhľadDetail
Faktúra
2019000307
05.12.2019MTM okná, s.r.o.výmena balkónových dverí - FO345.00  Detail
Faktúra
2019000248
04.12.2019Pri Jazere plus s.r.o.rekonštrukcia kotolne s príslušenstvom v MŠ - Environmentálny fond135164.65  Detail
Faktúra
2019000250
04.12.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží29.71  Detail
Faktúra
2019000253
04.12.2019MEVA-SKsmetné nádoby649.20  Detail
Faktúra
2019000268
04.12.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.12  Detail
Faktúra
2019000281
04.12.2019Stredoslovenská energetikazálohová platba - el. energia - kamerový systém500.00  Detail
Faktúra
2019000283
04.12.2019Slovak Telekom, a.s.mobily177.88  Detail
Faktúra
2019000286
04.12.2019Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka115.66  Detail
Faktúra
2019000287
04.12.2019eGov Systems spol s r.o.SMS-info159.42  Detail
Faktúra
2019000288
04.12.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ358.00  Detail
Faktúra
2019000289
04.12.2019BTPS s.r.o.výkon technika BOZP 1060.00  Detail
Faktúra
2019000290
04.12.2019ArtEdu spol. s r.o.školenie25.00  Detail
Faktúra
2019000291
04.12.2019DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.rekonštrukcia sociálnych zariadení - MŠ2160.00  Detail
Faktúra
2019000292
04.12.2019DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.údržbárske práce - október 2019936.00  Detail

134 / 282