Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
16.01.2020Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke č.KRHZ-TT-2019/394-0310.00NáhľadDetail
Zmluva
15.01.2020ZSE Energia, a.s.Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny0.00NáhľadDetail
Zmluva
09.01.2020FCC Trnava, s.r.o.Dodatok k zmluve o zvoze a skládkovaní odpadu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2019000280
08.01.2020Blaško Group, s.r.o.úprava VP2970.00  Detail
Faktúra
2019000312
08.01.2020Kamenárstvo Marián Benedikovičžulové schody - kostol1000.00  Detail
Faktúra
2019000313
08.01.2020Slovak Telekom, a.s.mobily141.69  Detail
Faktúra
2019000314
08.01.2020Tomáš Kriškopotraviny ŠJ417.07  Detail
Faktúra
2019000316
08.01.2020SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ420.00  Detail
Faktúra
2019000318
08.01.2020Slovenská pošta a.s.predškolská výchova - MŠ10.80  Detail
Faktúra
2019000319
08.01.2020Slovak Telekom, a.s.internet+pevná115.90  Detail
Faktúra
2019000320
08.01.2020JURA audit s.r.o.autid 2018600.00  Detail
Faktúra
2019000321
08.01.2020Blaško Group, s.r.o.úprava VP405.00  Detail
Faktúra
2019000322
08.01.2020ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ - 11/2019117.65  Detail
Faktúra
2019000323
08.01.2020ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO - 11/2019323.23  Detail
Faktúra
2019000324
08.01.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP 1160.00  Detail
Faktúra
2019000325
08.01.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP 0860.00  Detail
Faktúra
2019000326
08.01.2020Slovenská pošta a.s.PRAVDA + VČIELKA202.82  Detail
Faktúra
2019000329
08.01.2020Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ36.88  Detail
Faktúra
2019000330
08.01.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO 11/20191185.05  Detail
Faktúra
2019000331
08.01.2020Jozef Šušelprenájom plošiny + vianočné osvetlenie486.00  Detail

133 / 282