Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10075261.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000099
02.06.2020Služby Cífer s.r.o.práca s plošinou210.00  Detail
Faktúra
2020000101
02.06.2020KOMENSKY, s.r.o.balíček KOMENSKYPLUS - MŠ9.00  Detail
Faktúra
2020000111
02.06.2020CS, s.r.o.stavebné práce - kanalizácia 3. etapa - dotácia TAVOS113709.79  Detail
Faktúra
2020000134
02.06.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín6.00  Detail
Faktúra
2020000135
02.06.2020INTO Slovakia, s.r.o.tonery 2ks71.00  Detail
Faktúra
2020000141
02.06.2020Jozef Šušelplošina - pripájanie elektrického vedenia - MŠ219.80  Detail
Faktúra
2020000142
02.06.2020BTPS s.r.o.údržba kosačky24.00  Detail
Faktúra
2020000144
02.06.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží48.34  Detail
Faktúra
2020000145
02.06.2020BTPS s.r.o.údržba píly+reťaz26.81  Detail
Faktúra
2020000146
02.06.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily130.30  Detail
Faktúra
2020000147
02.06.2020Mesíček Stanislavzavlažovanie cintorín+pripojenie20481.50  Detail
Faktúra
2020000148
02.06.2020FIRE systemDHZ - zásahový materiál553.76  Detail
Faktúra
2020000151
02.06.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 04/202060.00  Detail
Faktúra
2020000152
02.06.2020Miroslav Macko Ml.pretláčanie - VO200.00  Detail
Faktúra
2020000153
02.06.2020Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka113.11  Detail
Faktúra
2020000154
02.06.2020SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2020000155
02.06.2020Hadzima Plant, s.r.o.kvety - cintorín313.26  Detail
Faktúra
2020000157
02.06.2020DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.údržbárske práce432.00  Detail
Faktúra
2020000161
02.06.2020Ondrej Bohuš - ELOSoprava nabíjačky na batérie95.00  Detail
Zmluva
20.05.2020Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č.105/001/2050000.00NáhľadDetail

133 / 290