Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000293
04.12.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.12  Detail
Faktúra
2019000294
04.12.2019ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000295
04.12.2019ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO285.64  Detail
Faktúra
2019000296
04.12.2019Dobšovič Pavolzámočnícke práce - rampa+stĺpy470.00  Detail
Faktúra
2019000297
04.12.2019Radovan Lapšanskýmalovanie MŠ237.10  Detail
Faktúra
2019000298
04.12.2019ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ87.64  Detail
Faktúra
2019000299
04.12.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny ŠJ - mäso a mäsové výrobky64.79  Detail
Faktúra
2019000300
04.12.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO + veľkokapacitné kontajnery2458.77  Detail
Faktúra
2019000301
04.12.2019Superluxe s.r.o.pranie koberca MŠ252.00  Detail
Faktúra
2019000302
04.12.2019OFFICE DEPOT s.r.o.kancelárske potreby + papier127.54  Detail
Faktúra
2019000303
04.12.2019BTPS s.r.o.popruhy - kosačka14.40  Detail
Faktúra
2019000304
04.12.2019S.J. service s.r.o.prenájom plošiny - údržba VO166.56  Detail
Faktúra
2019000305
04.12.2019S.J. service s.r.o.prenájom plošiny + orez stromov280.80  Detail
Faktúra
2019000306
04.12.2019ZMO, región JEreprezentačné tričko32.00  Detail
Faktúra
2019000308
04.12.2019KEO s.r.o.licencie KEO221.65  Detail
Faktúra
2019000309
04.12.2019Novplasta, s.r.o.plastové vrecia - SZ259.92  Detail
Faktúra
2019000310
04.12.2019Superluxe s.r.o.čistenie a upratovanie MŠ1020.00  Detail
Faktúra
2019000311
04.12.2019Ticket Service, s.r.o.stravné lístky329.60  Detail
Faktúra
2019000315
02.12.2019INTO Slovakia, s.r.o.tonery 3x114.00  Detail
Zmluva
28.11.2019T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektováMandátna zmluva1450.00NáhľadDetail

135 / 282