Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000135
02.06.2020INTO Slovakia, s.r.o.tonery 2ks71.00  Detail
Faktúra
2020000141
02.06.2020Jozef Šušelplošina - pripájanie elektrického vedenia - MŠ219.80  Detail
Faktúra
2020000142
02.06.2020BTPS s.r.o.údržba kosačky24.00  Detail
Faktúra
2020000144
02.06.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží48.34  Detail
Faktúra
2020000145
02.06.2020BTPS s.r.o.údržba píly+reťaz26.81  Detail
Faktúra
2020000146
02.06.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily130.30  Detail
Faktúra
2020000147
02.06.2020Mesíček Stanislavzavlažovanie cintorín+pripojenie20481.50  Detail
Faktúra
2020000148
02.06.2020FIRE systemDHZ - zásahový materiál553.76  Detail
Faktúra
2020000151
02.06.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 04/202060.00  Detail
Faktúra
2020000152
02.06.2020Miroslav Macko Ml.pretláčanie - VO200.00  Detail
Faktúra
2020000153
02.06.2020Slovak Telekom, a.s.internet + pevná linka113.11  Detail
Faktúra
2020000154
02.06.2020SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina15.00  Detail
Faktúra
2020000155
02.06.2020Hadzima Plant, s.r.o.kvety - cintorín313.26  Detail
Faktúra
2020000157
02.06.2020DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.údržbárske práce432.00  Detail
Faktúra
2020000161
02.06.2020Ondrej Bohuš - ELOSoprava nabíjačky na batérie95.00  Detail
Zmluva
20.05.2020Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č.105/001/2050000.00NáhľadDetail
Zmluva
18.05.2020Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia0.00NáhľadDetail
Faktúra
2020000063
14.05.2020REO AOS Slovakia, s.r.o.nádoby na batérie46.80  Detail
Faktúra
2020000100
14.05.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily133.30  Detail
Faktúra
2020000104
14.05.2020Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ174.20  Detail

125 / 282