Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2020000166
22.06.2020Stolárstvo Mesíčekvýroba kolov ku stromom81.00  Detail
Faktúra
2020000168
22.06.2020BESTRENT s.r.o.prenájom vibračného valca157.20  Detail
Faktúra
2020000170
22.06.2020Slovak Telekom, a.s.služobné mobily151.19  Detail
Faktúra
2020000171
22.06.2020TicketService, s.r.o.stravné lístky370.80  Detail
Faktúra
2020000172
22.06.2020INTO Slovakia, s.r.o.tonery78.00  Detail
Faktúra
2020000173
22.06.2020DAKOVO SLOVAKIA s.r.o.údržbárske práce360.00  Detail
Faktúra
2020000174
22.06.2020Radovan LapšanskýFO - práce na bytovom dome 204/6140.00  Detail
Faktúra
2020000175
22.06.2020Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží41.06  Detail
Faktúra
2020000188
22.06.2020DAVAX s.r.o.práce + materiál - chodník12646.60  Detail
Zmluva
03.06.2020DAVAX s.r.o.zmluva o dielo - chodník42154.60NáhľadDetail
Faktúra
2020000092
02.06.2020DPO SRškoleni - základná príprava - DHZ150.00  Detail
Faktúra
2020000093
02.06.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu 02/2020668.40  Detail
Faktúra
2020000094
02.06.2020TOPSET Solutions s.r.o.licencia registratúra114.00  Detail
Faktúra
2020000095
02.06.2020Ševt a.s.tlačivá MŠ9.80  Detail
Faktúra
2020000096
02.06.2020CS, s.r.o.stavebné práce - kanalizácia 3. etapa - dotácia TAVOS42551.64  Detail
Faktúra
2020000098
02.06.2020PHF desing, s.r.o.PD - chodník900.00  Detail
Faktúra
2020000099
02.06.2020Služby Cífer s.r.o.práca s plošinou210.00  Detail
Faktúra
2020000101
02.06.2020KOMENSKY, s.r.o.balíček KOMENSKYPLUS - MŠ9.00  Detail
Faktúra
2020000111
02.06.2020CS, s.r.o.stavebné práce - kanalizácia 3. etapa - dotácia TAVOS113709.79  Detail
Faktúra
2020000134
02.06.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín6.00  Detail

124 / 282