Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10075261.51 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
2020/128/0318
26.10.2020Ministerstvo financií SRzmluva o návratnej finančnej výpomoci13437.00NáhľadDetail
Faktúra
2020000235
06.10.2020Miroslav Schildservis kotlov - BF1350.00  Detail
Faktúra
2020000253
06.10.2020MTM okná, s.r.o.Oprava kovania na okne - bytový dom114.00  Detail
Faktúra
2020000265
06.10.2020Miroslav Schildoprava kotlov - bytové domy580.00  Detail
Zmluva
01.10.2020René HattyárZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail
Zmluva
01.10.2020Daniel BalážZmluva o nájme bytu0.00NáhľadDetail
Faktúra
2020000137
30.09.2020ELPOS mont, s.r.o.prípojka pre MŠ1748.35  Detail
Faktúra
2020000221
30.09.2020ELPOS mont, s.r.o.dodávka a montáž elektromerovej skrine455.03  Detail
Faktúra
2020000222
30.09.2020T-TEAM s.r.o.ÚPNO Košolná650.00  Detail
Faktúra
2020000223
30.09.2020FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu709.03  Detail
Faktúra
2020000228
30.09.2020ISA projekta, s.r.o.VO - oprava cesty nad ihriskom360.00  Detail
Faktúra
2020000229
30.09.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín0.89  Detail
Faktúra
2020000230
30.09.2020Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy2447.12  Detail
Faktúra
2020000231
30.09.2020Studio 21 plus, s.r.o.ročná údržba detského ihriska384.90  Detail
Faktúra
2020000242
30.09.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2020000248
30.09.2020Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.oprava miestnej komunikácie k ihrisku - vypracovanie žiadosti o NFP828.00  Detail
Faktúra
2020000252
30.09.2020MTM okná, s.r.o.sieťky - ihrisko261.00  Detail
Faktúra
2020000255
30.09.2020BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail
Faktúra
2020000257
30.09.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO243.65  Detail
Faktúra
2020000258
30.09.2020ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ37.47  Detail

126 / 290