Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2021000112
04.05.2021EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKUzabezpečenie zberu textilu24.00  Detail
Faktúra
2021000113
04.05.2021Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - obecné budovy2655.88  Detail
Faktúra
2021000116
04.05.2021Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ27.48  Detail
Faktúra
2021000119
04.05.2021Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ30.53  Detail
Objednávka
08/2021
03.05.2021Dopravné značenie, s.r.o.dopravné značenie - cesta pri OÚ0.00  Detail
Objednávka
09/2021
03.05.2021Novplasta, s.r.o.vrecia - separovaný zber / plasty615.00  Detail
Objednávka
07/2021
28.04.2021Novplasta, s.r.o.vrecia - separovaný zber0.00  Detail
Faktúra
2021000057
26.04.2021Firesystem, s.r.o.servis hasičskej striekačky1642.80  Detail
Faktúra
2021000094
26.04.2021Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ392.45  Detail
Faktúra
2021000055
13.04.2021JUDr. Michal Mrvaprávne služby133.39  Detail
Faktúra
2021000064
13.04.2021SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina14.00  Detail
Faktúra
2021000065
13.04.2021T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka123.46  Detail
Faktúra
2021000066
13.04.2021ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy651.31  Detail
Faktúra
2021000067
13.04.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - prečerpávacia stanica30.00  Detail
Faktúra
2021000068
13.04.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO314.88  Detail
Faktúra
2021000069
13.04.2021ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ59.90  Detail
Faktúra
2021000070
13.04.2021Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží51.05  Detail
Faktúra
2021000071
13.04.2021BTPS s.r.o.oprava - RIWALL + materiál80.00  Detail
Faktúra
2021000072
13.04.2021Jozef Šušelprenájom plošiny - Vianočné osvetlenie219.80  Detail
Faktúra
2021000073
13.04.2021BTPS s.r.o.výkon technika BOZP60.00  Detail

114 / 289